财政数据

数据

财政数据

0
  • 全州1—3月份财政预算执行情况
  • 发布时间:2019-04-10 来源:国库处
       一、收入情况

(一)全州情况

13月份,全州公共预算全口径财政收入完成419135万元,同比增长7.6%。其中,一般公共预算收入完成142281万元,增长10%,完成年初计划的23.7%

一般公共预算收入中税收收入完成94337万元,同比增长10.3%,完成年初计划的25%,占一般公共预算收入的66.3%税种收入情况看,一季度,17个税种,国内增值税、车船税、契税8个税种收入实现增长,个人所得税、城镇土地使用税、企业所得税8个税种收入下降,烟叶税本期和同期均未实现收入。

增收税种看,国内增值税收入完成34869万元,增23%,其中:房地产和建筑业增收10400万元;医药制造业增收6402万元,主要是凯莱英医药出口增长和敖东药业延吉公司销售增长拉动,两户企业增值税分别增收3435万元和2461万元;木材加工业增收2900万元,主要是珲春兴业木业新元木业等企业出口增长拉动;烟草制品业增收1857万元,主要是吉烟工业公司卷烟销售拉动;车船税收入完成4640万元增长39.8%主要是汪清车船税同比增加1280万元;契税收入完成10386万元,33%主要是珲春誉鹏、明珠、星瑞等房地产企业土地挂牌缴纳契税2482万元。

从减收税种看,企业所得税收入完成7578万元下降15.3%,主要是延吉万达广场房地产销售下降,减3533万元吉林紫金铜业受进口铜矿粉品位降低影响,减3394万元。个人所得税收入完成4398万元,下降28.2%,主要是受专项附加扣除和起征点提高影响;受部分地方减税降费政策影响,耕地占用税、印花税、城镇土地使用税、房产税收入不同程度的下降,合计减收726万元

非税收入完成47944万元,同比增长9.6%,完成年初计划的21.6%,占一般公共预算收入的33.7%。其中,专项收入完成12975万元,下降7.5%行政事业性收费收入完成10594万元,增长19.1%,主要是敦化市日化武器环境恢复费上缴5000万元;罚没收入完成5466万元,增长37.5%,延吉市公安罚没收入增收782万元、敦化市监察委缴款885万元国有资本经营收入完成1197万元,增长105%,主要是州本级一季度股利、股息收入缴库937万元、龙井市房屋征收办缴款260万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成14678万元,增长33.9%,敦化市国有资产管理局上缴固定资产处置956万元、住房保障中心上缴廉租房租金620万元,汪清县收廉租房款3000万元、上年同期无此类收入捐赠收入完成2902万元,增长35.7%,珲春紫金矿业有限公司一次性捐赠收入增加715万元;政府住房基金收入完成46万元,下降98.5%,主要是上年有州本级住房公积金计提公共租赁住房资金3030万元和上缴管理费用2985万元入库、今年同期无此项收入,从而导致下降幅度较大。

从各市(县)一般公共预算收入情况看,延吉市一般公共预算收入完成55658万元,下降1.7% , 主要是延边农商行和延吉万达广场投资公司收入减收所致(合计减收5824万元;图们市一般公共预算收入完成3452万元,增长21.4%;龙井市一般公共预算收入完成3972万元,增长4.5%,图们、龙井两市主要房地产行业增收拉动;敦化市一般公共预算收入完成24939万元,增长22.9%,主要是免抵调库税额增收5021万元,吉林敖东延边药业增收1080万元新办企业金康安医药咨询公司入库912;和龙市一般公共预算收入完成4574万元,增长32.7%主要是吉林天池矿业和天池球团税收增收拉动;汪清县一般公共预算收入完成8758万元,增长100.4%主要是车船税增收1280万元房地产行业增收1208万元;珲春市一般公共预算收入完成30782万元,增长25.1%,主要房地产行业同比增收6695万元;安图县一般公共预算收入完成5945万元,增长17.1%,主要是安图田木投资公司补缴欠税800万元以及房地产行业增收拉动 

全州政府性基金预算收入完成57884万元,同比增长67.7%,完成年初计划的36.6%其中:国有土地收益基金收入完成3173万元,增长38.5%;农业土地开发资金收入完成402万元,下降15%;国有土地使用权出让收入完成53807万元,增长71.1%,主要是珲春市国有土地使用权出让收入增加30340万元,其中:房地产公司土地成交21141万元,国有资产地上建筑物处置7500万元。

(二)州本级情况

13月份,州本级公共预算全口径财政收入完成4833万元,同比下降45.5%一般公共预算收入完成4201万元,同比下降49.1%,完成年初计划的6%。非税收入完成4201万元,下降49.1%,其中,专项收入完成1629万元,下降5.5%,;行政事业性收费收入完成832万元,下降23.2%,主要是市场监管、公安、水利及人力资源和社会保障等行政事业性收费收入同比减收197万元,环保行政事业性收费收入停征减收51万元;罚没收入完成497万元,下降46.8%,主要是公安罚没收入同比减收577万元,其他一般罚没收入增收147万元;国有资本经营收入完成937万元,主要是一季度股利、股息收入。国有资源(资产)有偿使用收入完成219万元,下降84.2%,主要是上年同期延吉市土地储备中心上缴999万元,属于一次性收入,今年同期无此类收入;捐赠收入完成74万元,下降14%

州本级政府性基金预算收入完成849万元,同比增长22%

(三)全省排名情况

从全省公共预算全口径财政收入增幅情况看,我州全省排名第2。从全省一般公共预算收入增幅情况看,我州全省排名第2。(见《201913月份全省地区财政收入完成情况表》)

二、支出情况

(一)全州情况

13月份,全州公共财政预算支出完成819125万元,同比增长5.4%,完成年初计划的34.2%。其中,一般公共服务支出完成58830万元,增长3.6%;国防支出完成116万元,增长231.4%,主要是州本级人防专项支出100万元;公共安全支出完成27141万元,下降4.6%;教育支出完成74430万元,下降1.9%;科学技术支出完成2352万元,下降2.3%;文化旅游体育与传媒支出完成16814万元,增长19.7%,延吉市下达冰雪节工程款750万元,龙井市东山转播台等工程款390万元、文广新局行政运行费用较上年同期增支170万元,珲春市用于旅游开发扶持资金增支676万元,图们市用于日光山旅游区外部整体环境修复增支200万元;社会保障和就业支出完成261294万元,增长10.8%主要是全州机关事业单位退休人员转入社保局管理,对社会保险补充支出较同期增支25500万元;卫生健康支出完成45079万元,下降2.8%;节能环保支出完成56421万元,下降8.8%,主要是汪清县上年同期增支天然林保护专项6000万元,今年无此类支出;城乡社区支出完成97705万元,下降6.8%;农林水支出完成97728万元,增长13.7%,汪清县今年加大扶贫支出力度,同比增支11000万元,安图县脱贫攻坚项目增支8000万元;交通运输支出完成24811万元,增长120.3%,州本级用于公路等基础设施建设支出(珲阿公路敦化至威虎岭段公路建设项目1.1亿元);资源勘探信息等支出完成4139万元,下降30.6%,主要是龙井市对企业发展扶持专项资金减少1364万元;商业服务业等支出完成4619万元,下降44.5%,主要是州本级专项资金减少及和龙市扶贫资金减少所致;金融支出完成905万元,增长15.4%;自然资源海洋气象等支出完成6052万元,下降5.5%,安图县高标准农田专项资金减少;住房保障支出完成18549万元,增长3.9%;其他支出完成2604万元,增长368.3%全州完成民生支出706982万元,增长5.3%完成与GDP有关的八项支出623252万元,增长1.8%

全州政府性基金预算支出完成38650万元,同比增长14.8%。其中城乡社区事务31651万元,增长25.3%

    (二)州本级情况

13月份,州本级公共财政预算支出完成113596万元,同比增长12.6%,完成年初计划的27.4%其中,一般公共服务支出完成7297万元,下降0.8%;公共安全支出完成3812万元,下降35.7%,上年同期延边州边防支队专项支出1890万元,今年无此类支出;教育支出完成3728万元,下降25.2%;科学技术支出完成270万元,下降42.8%;卫生健康支出完成3382万元,下降39.4%;城乡社区支出完成166万元,下降43.2%;自然资源海洋气象等支出完成283万元,下降29.4%,社会保障和就业支出完成14136万元,增长77.8%,上述科目支出同比增减主要是州直各部门、预算单位退休人员转入社保并轨,导致工资福利支出减支,对社会保险补充支出增支8066万元;农林水支出完成5073万元,增长61.5%,今年同期用于森林资源管理专项增支3000万元;交通运输支出完成11236万元,增长1530.8%,主要用于公路等基础设施建设,珲阿公路敦化至威虎岭段公路建设专项1.1亿元,上年无此项支出;资源勘探信息等支出完成1827万元,下降9.4%;商业服务业等支出完成89万元,下降97.1%,上年同期涉外发展服务专项资金2815万元,今年同期无此项支出。住房保障支出完成1409万元,增长38.1%,用于工资福利支出同比增支433万元。

州本级政府性基金预算支出完成1444万元,同比增长47.3%

三、“三保”支出情况

13月份,全州认真落实好对保民生、保工资、保运转的工作要求,着力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,确保财政平稳运行。

(一)全州“三保”支出情况

13月份,全州发放机关事业单位在职和离退休人员工资支出完成192315万元,增加7430万元,同比增长4%;全州以公用经费为主的保运转经费支出完成119794万元,减少1637万元,同比下降1.3%; 全州民生支出完成706982万元,增加35310万元,增长5.3%,其中,增幅较大的市(县):汪清县19.8%,安图县14.4%

(二)州本级“三保”支出情况

13月份,州本级机关事业单位在职职工和离休人员工资支出15924万元,同比下降31.2%,主要是退休人员工资划入社保局管理,退休人员工资福利支出减支7513万元,社会保险基金支出相对增加; 在保障机构正常运转的同时,严格控制“三公”经费支出,州本级行政事业单位工作运行经费支出完成54338万元,同比下降3.1%;州本级加大对民生支出的资金投入,13月份,累计完成支出93697万元,增长17.2%,主要是交通运输支出同比增加1亿元,主要用于公路等基础设施建设。