财政数据

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  • 全州1—6月份财政预算执行情况
  • 发布时间:2019-07-10 来源:国库处
           一、收入情况

(一)全州情况

6月份,全州一般公共预算(地方级)收入完成44966万元,同比(同下)减少22865万元,同比(同下)下降33.7%。其中,税收收入完成27425万元,下降14.2%;非税收入完成17541万元,下降51.1%,上年宁波捐赠收入是在6月份缴库,今年捐赠收入是5月份缴库。

1—6月份,全州公共预算全口径财政收入完成780920万元,增长0.7%。其中,一般公共预算收入完成294737万元,下降0.4% 

1—6月份,全州一般公共预算收入中税收收入完成174258万元,下降6%,占一般公共预算收入的59.1%税种情况看,国内增值税完成55542万元,增长7.1%;企业所得税完成19411万元,下降13.7%,延吉万达广场房地产销售下滑,缴税同比减少1205万元,吉林紫金铜业因进口铁矿粉品质下降、产量下滑,缴税同比减少1007万元,同时全州加大小微企业企业所得税优惠力度,新增减税额1572万元;个人所得税完成7413万元,下降29.6%,主要受个人所得税减免改革影响较大,累计新增减税额3744万元;地方小税种,四:资源税、城建税、车船税、环境保护税合计增加3624万元,增长9.2%。房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税耕地占用税契税受小规模纳税人六税减半征收政策影响合计减11766万元,下降19.4%

非税收入完成120479万元,增长8.9%,占一般公共预算收入的40.9%。其中,专项收入完成22326万元,下降13.5%,主要是州本级广告收入同比减少1280万元,敦化市、安图县森林植被恢复费比上年同期共计减少4281万元;行政事业性收费收入完成25389万元,下降5.4%罚没收入完成10229万元,增长16.4%,主要是延吉市、珲春市一般罚没收入同比增加1847万元国有资本经营收入完成3425万元,增长398.5%,主要是延吉市上缴其他国有资本经营收入2201万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成24036万元,增长29.5%,主要是敦化市、珲春市、安图县其他国有资源(资产)有偿使用收入共计增加9600万元;捐赠收入完成28581万元,增长21%,主要是州本级宁波对口帮扶捐赠收入同比增加5000万元;政府住房基金收入完成6052万元,下降2.1%。

从各县(市)一般公共预算收入情况看,延吉市完成108511万元,下降14.5%,主要是土地增值税上年有一次性收入7500万元;图们市完成5470万元,下降5.2%;龙井市完成9537万元,增长16.1%;敦化市完成43974万元,增长9.4%;和龙市完成9269万元,增长26.5%,主要是上缴防空易地建设费1500万元;汪清县完成16435万元,增长1.6%;珲春市完成50677万元,增长16.9%,主要是缴库国有资产处置收入6000万元及紫金矿业捐赠收入2300万元;安图县完成12725万元,增长4.8%。

全州政府性基金预算收入完成119888万元,增长28.3%。其中:国有土地收益基金收入完成6065万元,增长36.6%;农业土地开发资金收入完成979万元,下降1.8%;国有土地使用权出让收入完成111056万元,增长30.4%。

(二)州本级情况

6月份,州本级一般公共预算收入完成1081万元,下降95%,主要受上年同期宁波捐赠收入入库21000万元影响,今年同期无此项收入。

1—6月份,州本级公共预算全口径财政收入完成39269万元,增长6.2%一般公共预算收入完成38139万元,增长6.3%,全部为非税收入。其中,专项收入完成2729万元,下降32.4%,主要是广告收入同比减少1280万元;行政事业性收费收入完成1677万元,下降20.7%,主要受公安、教育、人力资源和社会保障收费收入同比减少359万元;罚没收入完成806万元,下降46%,主要是公安罚没收入同比减少626万元;国有资本经营收入完成937万元,主要是今年一季度缴入的股利、股息收入937万元,上年同期无此项收入;国有资源(资产)有偿使用收入完成839万元,下降58.5%,主要是上年同期延吉市土地储备中心上缴999万元,属于一次性收入,今年同期无此类收入;捐赠收入完成25205万元,增长24.7%,主要是宁波捐赠收入入库;政府住房基金收入完成5933万元,下降1.4%,主要是计提公共租赁住房资金收入同比减少697万元。

州本级政府性基金预算收入完成2186万元,增长18.4%。

(三)全省排名情况

从全省公共预算全口径财政收入增幅情况看,我州排名第2位;全省一般公共预算收入增幅情况看,我州排名第6位。(见《2019年1—6月份全省地区财政收入完成情况表》)

二、支出情况

(一)全州情况

6月份,全州一般公共预算支出完成595217万元,同比增加132327万元,增长28.6%。其中,延吉市完成127818万元,增长10.2%;图们市完成31082万元,增长60%,主要安排社保专项支出8000万元;龙井市完成20417万元,增长20.5%;敦化市完成79415万元,增长129.8%,社保专项及新农合医疗支出18000万元,新增债券安排城乡社区支出20000万元;和龙市完成101565万元,增长46.2%,社保专项及天保工程支出12000万元,新增债券安排城乡社区支出20000万元;汪清县完成79677万元,下降2%;珲春市完成53739万元,增长3.6%;安图县完成47716万元,下降8.6%。

1—6月份,全州一般公共预算支出完成1888509万元,增加80756万元,增长4.5%。从一般公共预算支出功能分类科目来看,支出增长因素主要有:社会保障和就业支出完成468578万元,增长11.7%,主要是全州机关事业单位退休人员社保并轨,导致对社会保险补充支出同比增加54370万元。交通运输支出完成57258万元,增长217.7%,主要是州本级公路基础设施专项支出增加25876万元,上年同期无此项支出;珲春市基础设施项目支出增加5000万元,上年同期无此项目支出。债务付息支出完成44666万元,增长75.1%,全州地方政府一般债务付息支出总量同比增加19157万元,支出同比增加较多的县(市)有:延吉市支出增加3331万元,增长68.8%;图们市支出增加2016万,增长191.5%;敦化市支出增加2205万元,增长109.4%;汪清县支出增加2417万元,增长306.7%;安图县支出增加4909万元,增长199.2%。全州民生支出完成1621785万元,增长4.3%。全州八项支出完成1474608万元,增长1.7%。

全州政府性基金预算支出完成109057万元,增长56.5%。其中,城乡社区事务支出完成94698万元,增长65.3%

(二)州本级情况

6月份,州本级一般公共预算支出完成53788万元,增长155.2%,主要是天然林保护支出增加22000万元,车辆购置税支出15000万元。

1—6月份,州本级一般公共预算支出完成248470万元,增长12.2%。从一般公共预算支出功能分类科目来看,支出增长因素主要有:一般公共服务支出完成15762万元,增长12.6%,纪检监察事务行政运行支出同比增加1545万元;社会保障和就业支出完成32468万元,增长159.7%,主要是州直机关事业单位社保并轨,导致对社会保险补充支出增加20418万元;交通运输支出完成27223万元,增长1740.6%,主要是公路等基础设施建设专项支出同比增加25876万元。

州本级政府性基金预算支出完成2922万元,同比增长6.7%

三、预算运行的主要特点

(一)税收收入呈前高后低态势受减税政策及小微企业普惠性政策的深入推进以及部分重点企业销量下滑明显。1—6,一般公共预算税收收入分别为7.7%、11.6%、10.3%、3.1%、-4.3%、-6%。一是国内增值税、企业所得税、个人所得税3大主体税种同比减少2553万元二是地方小税种减收明显。房产、印花、土地增值、车船、耕地占用税、契税等同比减少8255万元。

(二)非税收入成为拉动收入增长的主要力量1—6月份,全州非税收入完成120479万元,增长8.9%,占一般公共预算收入的40.9%,较上年同期提高3.5个百分点。这也是应对减税降费导致收入缺口而加大国有资产处置力度的体现

(三)偿债压力影响“三保”支出随着偿债高峰期的到来,各级政府偿债负担沉重。1—6月份全州偿还债务本息为227592万元,其中:延吉市61488万元、珲春市54701万元、和龙市26779万元、安图县19261万元,龙井市18807万元。政府偿债支出增加,导致县(市)财力出现缺口、严重影响“三保”支出。

总体来看,受经济大环境及减税降费政策实施的影响,1—6月份全州财政收支矛盾较为突出,预算执行压力较大。为有效应对当前形势,确保全年预算任务目标圆满完成,下一步我们将重点做好如下工作:一是盘活存量、控压支出。通过盘活存量、控制增量、压缩一般性支出(5%以上)等办法,节约财力,确保“三保”支出。二是加大组织收入力度,在减税降费框架内,依法征收、应收尽收。三是适时处置闲置资产及有价证券,增加财政收入。四是积极开展债券再融资和债务展期。对于已到期无法偿还的限额内债券,推动县(市)通过再融资债券方式展期,以缓解偿债压力。