（一）全州情况

1—3月份，全州完成公共预算全口径财政收入（以下简称全口径收入）389418万元，增长14.3%。其中：一般公共预算收入（以下简称地方级收入）129288万元，同比减少17646万元，下降12.0%，其中税收收入85531万元，同比增加5408万元，增长6.7%；非税收入43757万元，同比减少23054万元，下降34.5%。

从地方级税收收入完成情况看，增值税28341万元，增长10.0%（延吉市建筑安装企业和百货大楼增加收入）；营业税173万元（基本属清欠收入，年初无计划），增长22.7%；企业所得税8948万元，增长25.7%；个人所得税6122万元，增长12.2%（延吉、珲春等县市职工薪金收入增加）；资源税1798万元，增长22.6%；城市维护建设税14731万元，增长30.7%；房产税5803万元，增长12.9%（房产交易增加所致）；土地增值税3739万元，增长19.2%；契税7808万元，下降22.5%。

从地方级非税收入完成情况看，专项收入14033万元，增长44.0%；行政事业性收费收入8897万元，下降7.9%（上年有州本级国土一次性收入1.6亿元，今年暂无收入）；罚没收入3974万元，增长30.5%；国有资本经营收入584万元，下降92.9%（上年有县市吉视传媒等股权转让收入）；国有资源（资产）有偿使用收入10966万元，同比减少19720万元，下降64.3%（上年有珲春棚户区改造后房屋出售收入1.4亿元和州本级职工疗养院转让收入9500万元）；捐赠收入2138万元，增长128.9%。

1—3月份，全州政府性基金预算收入完成34513万元，增长21.3%。主要是国有土地使用权出让收入增加5684万元（今年起省下放原分成部分所致），增长22.1%。

（二）州本级情况

1—3月份，州本级完成全口径收入8868万元，下降91.3%（州对下体制调整）。其中地方级收入8247万元，下降58.7%。

1—3月份，州本级完成政府性基金预算收入696万元，增长13.7%。

（三）全省排名情况

从全省分地区全口径收入完成情况看，我州增幅由2月份的15.7%下降至14.3%，排名由第三位提升至第二位。从全省地方级收入完成情况看，我州增幅由2月份的-5.0%下降至-12.0%，排名由第六位提升至第五位。

二、支出情况

（一）全州情况

1—3月份，全州一般公共预算支出完成777197万元，下降8.7%（主要与上年八项支出原因，提前安排支出所致）。从支出项目看，一般公共服务支出56798万元，增长5.4%；公共安全支出28439万元，增长14.9%；教育支出75856万元，下降21.4%；科学技术支出2407万元，增长97.0%；文化体育与传媒支出14049万元，下降13.2%；社会保障和就业支出235720万元，下降22.1%；医疗卫生与计划生育支出46374万元，增长37.7%；节能环保支出61866万元，增长167.1%（州本级加快天保专项支出进度）；城乡社区支出104805万元，下降8.6%；农林水支出85938万元，下降2.9%；交通运输支出11260万元，下降34.1%（省专项资金同比减少较多）；住房保障支出17849万元，增长5.1%。

完成民生支出671672万元，下降11.8%，占一般预算财政支出的86.4%；完成与GDP有关的八项支出612265万元，下降11.4%（与上年完成八项支出任务有关）。

1—3月份，全州完成政府性基金预算支出33678万元，增长15.7%。其中城乡社区事务支出25269万元，下降7.6%。

   （二）州本级情况

1—3月份，州本级公共财政预算支出完成100896万元，同比增长48.5%（与绩效提前发放和天保等专项加快支出进度有关）。州本级政府性基金预算支出完成980万元，同比增长12.6%。

三、财政运行的主要特点

（一）税收收入平稳增长。税收增幅主要是靠增值税等主体税种拉动。1—3月，分月地方级税收收入累计增幅分别为12.0%、15.3%和6.7%。一是1—3月份，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等4大主体税种同比增加5110万元，拉动增幅94.5%。二是地方小税种拉动作用同比明显下降。车船、耕地、契税等同比减少4098万元（与上年耕地占用税等一次性收入较多有关）。

（二）非税收入降幅较大。1—3月份，全州非税收入同比减少23054万元，下降34.5%，这在一定程度上进一步优化了我州的收入结构（非税占比34.0 %），但也导致地方级收入的大幅下跌。非税收入中减少最多的国有资源（资产）有偿使用收入同比减少19720万元，其次是国有资本经营收入减少7624万元。实际上近10年来（特别是十二五期间），在全州经济逐年下行情况下，我州地方级收入增幅能够一直在全省保持中上水平，主要是靠一次性非税收入拉动。但随着延吉、珲春等非税收入大县的陨落，全州今年的地方级收入在税收逐月负增长或不增长的情况下更是雪上加霜，导致大幅下降。但另一方面，如果今年能够下决心进一步挤掉这些年累积的“水分”，必将有利于以后年度财政收入的良性发展和结构的进一步优化。

（三）重点支出得到有效保障。1—3月份，各级财政部门继续落实积极财政政策，努力筹措资金，调整支出结构，加快民生支出的拨付进度，保证了重点支出的资金需求，教育、社会保障、医疗计生等重点支出得到优先保障。