（1）全州情况

收入：全州一般公共预算地方级财政收入69.5亿元，完成预算的98.2%，同比下降24.0%。其中：税收收入45.5亿元，下降0.7%。其中，增值税17.1亿元，增长47.2%（主要是去年是从5月1日起全面推开营改增改革，而今年是全年，以及营改增改革后增值税五五分成）；营业税0.4亿元（主要是清欠以前年度收入和评估稽查收入）；企业所得税6.3亿元，增长1.0%（主要是重点企业销售收入下滑，煤炭等材料价格上涨导致成本增加，以及上年敦化金城实业等企业有一次性收入等原因所致）；个人所得税2.7亿元，增长9.6%（主要是吉林烟草工业公司等企业效益好转职工工资薪金增加，农商行等企业派发股息红利和部分企业股东分红增加所致）；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和耕地占用税等地方六小税种合计完成8.7亿元，下降2.7%。非税收入完成24.0亿元，下降47.5%。其中，国有资产（资源）有偿使用收入6.7亿元，同比减少16.6亿元，下降71.2%。

收入下降的主要原因：一是受宏观经济环境影响，市场疲软，内生动力不足，部分重点企业经营困难；二是周边局势敏感复杂，投资放缓，工业与外贸遭受冲击；三是全面实施营改增，导致营业税和增值税规模减少；四是为优化收入结构、提高收入质量，主动对非税收入进行压缩，这也是我州财政收入下降的最直接原因。

支出：全州一般公共预算支出369.9亿元，完成调整后预算的98%，同比增长9.1%。其中，一般公共服务支出26.6亿元，下降0.4%（专项减少0.11亿元，其中发展与改革事务减少205万元、财政事务减少406万元）；公共安全支出13.1亿元，下降4.2%（基层公检法司转移支付同比减少0.2亿元和专项转移支付减少0.7亿元，合计影响增幅6.2%。专项减少主要是公安拘押收教场所管理减少0.1亿元、其他公安专项减少0.2亿元；法院“两庭”建设减少0.3亿元、司法专项减少526万元）；教育支出44.1亿元，下降2.2%（义务教育等转移支付收入同比增加0.8亿元和专项转移支付减少1.7亿元，合计影响增幅2.0%。专项减少主要是普通教育减少2亿元、职业教育减少0.5亿元和其他教育增加0.9亿元）；科学技术支出2.0亿元，下降6.1%（主要是州本级上年有科技展览馆一次性支出800万元，影响增幅3.7%）文化体育与传媒支出11.2亿元，增长17.1%（主要是专项增加0.8亿元，拉动增幅8.0%。包括文化0.4亿元、其他文化体育与传媒0.6亿元，同时文物减少0.1亿元和新闻出版广播影视减少0.1亿元。此外，延吉等部分县市加大了项目支出力度）；社会保障和就业支出61.8亿元，增长13.8%（主要是基本养老保险和低保等转移支付增加5.5亿元，专项增加1.5亿元，合计拉动增幅12.8%。专项增加包括就业补助增加0.5亿元、残疾人事业增加0.3亿元、自然灾害生活救助增加0.4亿元和其他社会保障增加0.5亿元）；医疗卫生与计划生育支出22.2亿元，下降2.9%（主要是上年有离退休人员补发2015年工资一次性因素和部分县市医疗系统基建投资同比减少）；节能环保支出23.2亿元，增长4.9%（主要是专项增加1.9亿元。包括污染防治增加0.7亿元、天然林保护增加1.7亿元、能源节约利用增加0.5亿元。同比减少的项目主要包括污染减排减少0.7亿元、可再生能源减少0.2亿元）；农林水支出66.6亿元，增长45.5%（主要是贫困地区转移支付收入中扶贫专项资金增加0.8亿元和专项增加20亿元，合计拉动增幅45.3%。专项增加主要包括农业4.1亿元、林业1.8亿元、水利4.1亿元、扶贫0.2亿元、农业综合开发0.6亿元、目标价格补贴9.5亿元）；交通运输支出18.8亿元，增长12.6%（主要是专项增加5.1亿元，拉动增幅30.8%）。

今年，在财政收入大幅减收的情况下，财政支出仍能实现稳定增长，主要得益于中央和省补助收入的大幅增加。全年我州共争取中央和省补助收入318.7亿元，同比增长20.6%。其中，返还性收入增加0.6亿元，同比增长5.0%；一般性转移支付收入增加12.1亿元，同比增长%11.7；专项转移支付收入增加26.1亿元，同比增长25.3%；可用于安排支出的债务转贷收入增加2.5亿元，同比增长7.8%。

平衡情况：全州一般公共预算地方级财政收入69.5亿元，加上返还性收入13.8亿元、一般性转移支付收入115.7亿元、专项转移支付收入129.2亿元、地方政府一般债券转贷收入60亿元、国债转贷资金上年结余50万元、调入预算稳定调节基金1.3亿元、上年结余收入7.2亿元、调入资金14.4亿元后，全州一般公共预算收入总计411.1亿元；全州一般公共预算财政支出369.9亿元，加上体制上解支出6.1 亿元、专项上解支出1.1亿元、地方政府一般债券还本支出1.5亿元、地方政府其他一般债务还本支出24亿元、国债转贷资金结余50万元、补充预算稳定调节基金0.9亿元、结转下年的支出7.6亿元后，全州一般公共预算支出总计411.1亿元。全州一般公共预算收入与支出平衡。

（2）州本级情况

收入：州本级一般公共预算收入8.5亿元，完成预算的106.2%，同比下降16.8%。其中：税收收入2.8亿元，增长24.8%。其中，增值税2.2亿元，增长45.3%（主要是吉林烟草工业公司卷烟销量同比增加4.1万箱和卷烟产品结构有效提升，二类卷烟同比增加4万箱）；企业所得税0.6亿元，下降17.1%（主要是吉林烟草工业公司今年汇算清缴上年四季度所得税时，产品销量结构偏低所致）。非税收入完成5.7亿元，下降28.3%。

支出：州本级一般公共预算支出56.9亿元，完成调整后预算的100.0%，同比增长10.6%。其中，一般公共服务支出4亿元，增长14.5%（主要是专项增加0.2亿元，拉动增幅4.5%；今年有延龙图新区项目前期工作经费0.2亿元和今年起州本级发放公务员车辆补贴同比增加支出）；公共安全支出2.2亿元，下降28.8%（主要是基层公检法司转移支付减少0.3亿元、专项减少0.2亿元。专项减少主要是法院“两庭”建设专项减少0.2亿元）；教育支出3.2亿元，增长12.0%（主要是义务教育等转移支付增加832万元，拉动增幅2.9%；新增地方政府债券安排支出增加0.5亿元，拉动增幅16.6%）；科学技术支出0.2亿元，下降14.7%（主要是上年有科技展览馆项目支出800万元，影响增幅34.4%）；文化体育与传媒支出4.4亿元，下降9.5%（主要是上年有教育出版社、人民出版社基建项目支出0.6亿元，影响增幅11.2%）；社会保障和就业支出3.3亿元，下降8.7%（主要是企业改革支出减少0.3亿元、就业补助地方配套减少680万元、其他城市生活救助减少485万元）；医疗卫生与计划生育支出2.4亿元，下降21.8%（上年有延边二院基建一次性支出0.4亿元）；农林水支出9.1亿元，增长20.8%（主要是专项增加0.8亿元，拉动增幅10.7%。此外，各级政府加大了扶贫投入所致）。

平衡情况：州本级一般公共预算地方级财政收入8.5亿元，加上返还性收入3.2亿元、一般性转移支付收入10.4亿元、专项转移支付收入31.9亿元、地方政府一般债券转贷收入2.3亿元、调入预算稳定调节基金1.3亿元、上年结余收入0.5亿元、调入资金1.4亿元后，州本级一般公共预算收入总计59.5亿元；州本级一般公共预算财政支出56.9亿元，加上体制上解支出352万元、专项上解支出427万元、地方政府一般债券还本支出20万元、地方政府其他一般债务还本支出1.7亿元、补充预算稳定调节基金0.8亿元、结转下年支出242万元后，州本级一般公共预算支出总计59.5亿元。州本级一般公共预算收入与支出平衡。

2．政府性基金预算

（1）全州情况

收入：全州本年基金收入14.1亿元，完成预算的126.7%，同比增长19.6%。其中，国有土地使用权出让收入12.4亿元，增长21.2%。

支出：全州本年基金支出17.0亿元，完成调整后预算的 92.0%，同比下降27.4%。其中，城乡社区支出13.0亿元，下降32.5%。

平衡情况：全州本年基金收入14.1亿元，加上债务转贷收入 8.1亿元，上年结余收入2.3亿元、省补助收入3.9亿元和调入资金0.4亿元，全州政府性基金收入总计28.8亿元；全州本年基金支出17亿元，加上地方政府专项债务还本支出8亿元，调出资金2.3亿元、年终结余1.5亿元，全州政府性基金支出总计28.8亿元。全州政府性基金收入与支出平衡。

（2）州本级情况

收入：州本级政府性基金预算收入0.6亿元，完成预算的 138.4%，同比增长5.9 %。其中，国有土地使用权出让收入0.3亿元，增长3.8%。

支出：州本级基金预算支出0.9亿元，完成调整后预算的 77.8%，同比下降74.6%（主要是上年有新增债券安排支出2.7亿元）。其中，城乡社区支出395万元，下降98.5%。

平衡情况：州本级政府性基金收入0.6亿元，上年结余收入0.2亿元、省补助收入0.3亿元和调入资金0.1亿元，基金收入总计1.2亿元。州本级政府性基金支出0.9亿元，加上年终结余0.3亿元，基金总支出为1.2亿元。州本级政府性基金收入与支出平衡。