（一）全州情况

1—3月份，全州公共预算全口径财政收入完成419135万元，同比增长7.6%。其中，一般公共预算收入完成142281万元，增长10%,完成年初计划的23.7%。

一般公共预算收入中，税收收入完成94337万元，同比增长10.3%，完成年初计划的25%，占一般公共预算收入的66.3%。从税种收入情况看，一季度，17个税种，国内增值税、车船税、契税等8个税种收入实现增长，个人所得税、城镇土地使用税、企业所得税等8个税种收入下降，烟叶税本期和同期均未实现收入。

从增收税种看，国内增值税收入完成34869万元，增长23%，其中：房地产和建筑业增收10400万元；医药制造业增收6402万元，主要是凯莱英医药出口增长和敖东药业延吉公司销售增长拉动，两户企业增值税分别增收3435万元和2461万元；木材加工业增收2900万元，主要是珲春兴业木业、新元木业等企业出口增长拉动；烟草制品业增收1857万元，主要是吉烟工业公司卷烟销售拉动；车船税收入完成4640万元，增长39.8%，主要是汪清车船税同比增加1280万元；契税收入完成10386万元，增长33%，主要是珲春誉鹏、明珠、星瑞等房地产企业土地挂牌缴纳契税2482万元。

从减收税种看，企业所得税收入完成7578万元，下降15.3%，主要是延吉万达广场房地产销售下降，减收3533万元，吉林紫金铜业受进口铜矿粉品位降低影响，减收3394万元。个人所得税收入完成4398万元，下降28.2%,主要是受专项附加扣除和起征点提高影响；受部分地方减税降费政策影响，耕地占用税、印花税、城镇土地使用税、房产税收入不同程度的下降，合计减收726万元。

非税收入完成47944万元，同比增长9.6%，完成年初计划的21.6%，占一般公共预算收入的33.7%。其中，专项收入完成12975万元，下降7.5%；行政事业性收费收入完成10594万元，增长19.1%，主要是敦化市日化武器环境恢复费上缴5000万元；罚没收入完成5466万元，增长37.5%，延吉市公安罚没收入增收782万元、敦化市监察委缴款885万元；国有资本经营收入完成1197万元，增长105%，主要是州本级一季度股利、股息收入缴库937万元、龙井市房屋征收办缴款260万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成14678万元，增长33.9%，敦化市国有资产管理局上缴固定资产处置956万元、住房保障中心上缴廉租房租金620万元，汪清县收廉租房款3000万元、上年同期无此类收入。捐赠收入完成2902万元，增长35.7%，珲春紫金矿业有限公司一次性捐赠收入增加715万元；政府住房基金收入完成46万元，下降98.5%，主要是上年有州本级住房公积金计提公共租赁住房资金3030万元和上缴管理费用2985万元入库、今年同期无此项收入，从而导致下降幅度较大。

从各市（县）一般公共预算收入情况看，延吉市一般公共预算收入完成55658万元，下降1.7% , 主要是延边农商行和延吉万达广场投资公司收入减收所致（合计减收5824万元）；图们市一般公共预算收入完成3452万元，增长21.4%;龙井市一般公共预算收入完成3972万元，增长4.5%，图们、龙井两市主要是房地产行业增收拉动；敦化市一般公共预算收入完成24939万元，增长22.9%,主要是免抵调库税额增收5021万元，吉林敖东延边药业增收1080万元，新办企业金康安医药咨询公司入库912万元；和龙市一般公共预算收入完成4574万元，增长32.7%，主要是吉林天池矿业和天池球团税收增收拉动;汪清县一般公共预算收入完成8758万元，增长100.4%，主要是车船税增收1280万元，房地产行业增收1208万元;珲春市一般公共预算收入完成30782万元，增长25.1%，主要是房地产行业同比增收6695万元;安图县一般公共预算收入完成5945万元，增长17.1%，主要是安图田木投资公司补缴欠税800万元以及房地产行业增收拉动。 

全州政府性基金预算收入完成57884万元，同比增长67.7%，完成年初计划的36.6%。其中：国有土地收益基金收入完成3173万元，增长38.5%；农业土地开发资金收入完成402万元，下降15%；国有土地使用权出让收入完成53807万元，增长71.1%，主要是珲春市国有土地使用权出让收入增加30340万元，其中：房地产公司土地成交21141万元，国有资产地上建筑物处置7500万元。

（二）州本级情况

1—3月份，州本级公共预算全口径财政收入完成4833万元，同比下降45.5%。一般公共预算收入完成4201万元，同比下降49.1%，完成年初计划的6%。非税收入完成4201万元，下降49.1%，其中，专项收入完成1629万元，下降5.5%，；行政事业性收费收入完成832万元，下降23.2%，主要是市场监管、公安、水利及人力资源和社会保障等行政事业性收费收入同比减收197万元，环保行政事业性收费收入停征减收51万元；罚没收入完成497万元，下降46.8%，主要是公安罚没收入同比减收577万元，其他一般罚没收入增收147万元；国有资本经营收入完成937万元，主要是一季度股利、股息收入。国有资源（资产）有偿使用收入完成219万元，下降84.2%，主要是上年同期延吉市土地储备中心上缴999万元，属于一次性收入，今年同期无此类收入；捐赠收入完成74万元，下降14%。

州本级政府性基金预算收入完成849万元，同比增长22%。

（三）全省排名情况

从全省公共预算全口径财政收入增幅情况看，我州全省排名第2位。从全省一般公共预算收入增幅情况看，我州全省排名第2位。（见《2019年1—3月份全省地区财政收入完成情况表》）

二、支出情况

（一）全州情况

1—3月份，全州公共财政预算支出完成819125万元，同比增长5.4%，完成年初计划的34.2%。其中，一般公共服务支出完成58830万元，增长3.6%；国防支出完成116万元，增长231.4%，主要是州本级人防专项支出100万元；公共安全支出完成27141万元，下降4.6%；教育支出完成74430万元，下降1.9%；科学技术支出完成2352万元，下降2.3%；文化旅游体育与传媒支出完成16814万元，增长19.7%，延吉市下达冰雪节工程款750万元，龙井市东山转播台等工程款390万元、文广新局行政运行费用较上年同期增支170万元，珲春市用于旅游开发扶持资金增支676万元，图们市用于日光山旅游区外部整体环境修复增支200万元；社会保障和就业支出完成261294万元，增长10.8%，主要是全州机关事业单位退休人员转入社保局管理，对社会保险补充支出较同期增支25500万元；卫生健康支出完成45079万元，下降2.8%；节能环保支出完成56421万元，下降8.8%，主要是汪清县上年同期增支天然林保护专项6000万元，今年无此类支出；城乡社区支出完成97705万元，下降6.8%；农林水支出完成97728万元，增长13.7%，汪清县今年加大扶贫支出力度，同比增支11000万元，安图县脱贫攻坚项目增支8000万元；交通运输支出完成24811万元，增长120.3%，州本级用于公路等基础设施建设支出（珲阿公路敦化至威虎岭段公路建设项目1.1亿元）；资源勘探信息等支出完成4139万元，下降30.6%，主要是龙井市对企业发展扶持专项资金减少1364万元；商业服务业等支出完成4619万元，下降44.5%，主要是州本级专项资金减少及和龙市扶贫资金减少所致;金融支出完成905万元，增长15.4%；自然资源海洋气象等支出完成6052万元，下降5.5%，安图县高标准农田专项资金减少；住房保障支出完成18549万元，增长3.9%；其他支出完成2604万元，增长368.3%；全州完成民生支出706982万元，增长5.3%；完成与GDP有关的八项支出623252万元，增长1.8%。

全州政府性基金预算支出完成38650万元，同比增长14.8%。其中城乡社区事务31651万元，增长25.3%。

    （二）州本级情况

1—3月份，州本级公共财政预算支出完成113596万元，同比增长12.6%，完成年初计划的27.4%。其中，一般公共服务支出完成7297万元，下降0.8%；公共安全支出完成3812万元，下降35.7%，上年同期延边州边防支队专项支出1890万元，今年无此类支出；教育支出完成3728万元，下降25.2%；科学技术支出完成270万元，下降42.8%；卫生健康支出完成3382万元，下降39.4%；城乡社区支出完成166万元，下降43.2%；自然资源海洋气象等支出完成283万元，下降29.4%，社会保障和就业支出完成14136万元，增长77.8%，上述科目支出同比增减主要是州直各部门、预算单位退休人员转入社保并轨，导致工资福利支出减支，对社会保险补充支出增支8066万元；农林水支出完成5073万元，增长61.5%，今年同期用于森林资源管理专项增支3000万元；交通运输支出完成11236万元，增长1530.8%，主要用于公路等基础设施建设，珲阿公路敦化至威虎岭段公路建设专项1.1亿元，上年无此项支出；资源勘探信息等支出完成1827万元，下降9.4%；商业服务业等支出完成89万元，下降97.1%，上年同期涉外发展服务专项资金2815万元，今年同期无此项支出。住房保障支出完成1409万元，增长38.1%，用于工资福利支出同比增支433万元。

州本级政府性基金预算支出完成1444万元，同比增长47.3%。

三、“三保”支出情况

1—3月份，全州认真落实好对保民生、保工资、保运转的工作要求，着力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，确保财政平稳运行。

（一）全州“三保”支出情况

1—3月份，全州发放机关事业单位在职和离退休人员工资支出完成192315万元，增加7430万元，同比增长4%；全州以公用经费为主的保运转经费支出完成119794万元，减少1637万元，同比下降1.3%； 全州民生支出完成706982万元，增加35310万元，增长5.3%，其中，增幅较大的市（县）：汪清县19.8%，安图县14.4%。

（二）州本级“三保”支出情况

1—3月份，州本级机关事业单位在职职工和离休人员工资支出15924万元，同比下降31.2%，主要是退休人员工资划入社保局管理，退休人员工资福利支出减支7513万元，社会保险基金支出相对增加； 在保障机构正常运转的同时，严格控制“三公”经费支出，州本级行政事业单位工作运行经费支出完成54338万元，同比下降3.1%；州本级加大对民生支出的资金投入，1—3月份，累计完成支出93697万元，增长17.2%，主要是交通运输支出同比增加1亿元，主要用于公路等基础设施建设。