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  • 关于延边朝鲜族自治州2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
  • 发布时间:2020-03-12 15:28 来源:州财政局办公室
     
     一、2019年预算执行情况

2019年,是全州经济形势日益严峻、财政压力持续加大、风险挑战不断累积的一年,也是全州上下团结协作、攻坚克难、砥砺奋进的一年。一年来,在州委的坚强领导下,全州各县)、各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实州委对财政经济工作的总体部署和州十五届人大四次会议批准的预算,坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展的要求,推动积极的财政政策加力提效,减税降费政策落地实施,民生和社会事业持续改善,财政体制和管理改革深入推进,全年预算执行保持较好水平,为全州经济社会平稳发展发挥了积极作用。

(一)预算收支情况

1.一般公共预算

1)全州情况

收入全州一般公共预算收入58.1亿元,完成预算的96.9%,同比下降以下均为同比)2.1%剔除减税降费因素,按可比口径增长4.5%)。税收收入34.8亿元,下降7.8%主要是落实减税降费政策新增减税3.9亿元。其中,增值税11.2亿元,增长2.6%;企业所得税3.4亿元,下降11.6%,主要是延边农村商业银行风投项目效益下滑、珲春紫金铜业硫酸项目亏损以及延吉市上年有万达房地产项目一次性收入等原因所致;个人所得税1.2亿元,下降30.8%,主要是个人所得税专项扣除项目增加和税率调整;房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税和耕地占用税地方六小税种合计完成7.4亿元,下降26.0%,主要是“六税”减半征收和上年新兴工业园区等项目耕地占用税一次性收入较多。非税收入完成23.3亿元,增长7.9%。其中,专项收入5.4亿元,下降18.5%,主要是州本级广告收入减少3010万元和“两费”(教育费附加、地方教育附加)减半征收;国有资产(资源)有偿使用收入5.4亿元,增长69.2%,主要是敦化珲春市处置固定资产收入增加1.2亿元;捐赠收入3.7亿元,增长4.9%,主要是宁波对口捐赠收入增加5000万元

支出全州一般公共预算支出368.7亿元,完成调整后预算的96.2%,下降4.1%(主要是地方政府一般债务转贷收入可列支部分同比减少26亿元,剔除此因素,按可比口径增长2.6%。其中,一般公共服务支出26.6亿元,下降0.7%;公共安全支出12.5亿元,下降14.1%,主要是专项性资金(专项性资金包括一般性转移支付收入、专项转移支付收入)减少6446万元和今年起消防和森林消防事务支出科目调剂到灾害防治及应急管理支出;教育支出36.6亿元,下降2.1%,主要是债务转贷收入安排支出减少3224万元、专项性资金减少919万元(剔除上述两项因素,按可比口径下降1.0%;科学技术支出1.8亿元,下降17.4%,主要是上年有敦化市扶持重点企业一次性支出5400万元文化旅游体育与传媒支出9.4亿元,增长9.0%;社会保障和就业支出77.9亿元,增长2.9%;卫生健康支出23.2亿元,增长2.1%;节能环保支出22亿元,下降11.5%,主要是专项性资金减少5672万元;农林水支出75亿元,增长10.1%,主要是专项性资金增加4.6亿元;交通运输支出17.6亿元,增长21.4%,主要是车购税补助地方专项资金增加8.7亿元。

平衡情况:全州一般公共预算收入58.1亿元,加上返还性收入13.8亿元、一般性转移支付收入236.3亿元、专项转移支付收入29.3亿元、地方政府一般债券转贷收入26.2亿元、调入预算稳定调节基金1.5亿元、上年结余收入9.9亿元、调入资金22.3亿元,全州一般公共预算财政收入总计397.4亿元;全州一般公共预算支出368.7亿元,加上体制上解支出6.1亿元、专项上解支出1.2亿元、地方政府一般债券还本支出6.4亿元、补充预算稳定调节基金4105万元和结转下年支出14.6亿元,全州一般公共预算财政支出总计397.4亿元。全州一般公共预算收入与支出平衡。

2)州本级情况

收入:一般公共预算收入6.3亿元,下降0.5%,完成预算的90.6%。其中,专项收入7951元,下降26.9%,主要是广告收入减少3010万元;行政事业性收费收入7600元,增长49.3%,主要是耕地开垦费增加2407万元;国有资本经营收入937元,下降70.1%,主要是股利股息收入减少2202万元;国有资源(资产)有偿使用收入6893元,下降42.4%,主要是非经营性国有资产收入减少5540万元;捐赠收入2.8亿元,增长21.7%主要是宁波对口捐赠收入增加5000;政府住房基金收入5933元,下降1.4%;其他收入336万元,下降42.1%

支出:州本级一般公共预算支出59.5亿元,完成调整后预算的99.2%增长1.9%地方政府一般债务转贷收入可列支部分减少3258万元,剔除此因素,按可比口径增长2.5%。其中,一般公共服务支出4.5亿元,增长13.3%,主要是税收事务支出增加2147万元纪检监察事务支出增加4237万元(州纪检监察留置基地建设项目);公共安全支出2.3亿元,下降14.5%,主要是上年同期有一次性安全事务支出4089万元和消防事务调剂科目所致;教育支出2.5亿元,下降30.6%,主要是上年延边职业技术学院建设支出1亿元(新增债券项目支出);科学技术支出1719元,下降13.3%,主要是专项性资金减少160万元;文化旅游体育与传媒支出4亿元,下降13.0%,主要是上年有中央预算内文化旅游提升工程一次性专项1.2亿元;社会保障和就业支出6.9亿元,增长38.6%,主要是专项性资金增加2000万元和补充养老保险资金1亿元;卫生健康支出2.5亿元,下降23.6%,主要是专项性资金减少2661万元和科目调剂所致;节能环保支出16.4亿元,下降6.1%,主要是天然林保护专项减少9947万元;农林水支出10.4亿元,下降0.3%主要是专项性资金减少3991万元;交通运输支出7.5亿元,增长81.9%主要是车购税补助地方专项资金增加6.2亿元;债务付息支出3047元,增长26.8%

平衡情况:州本级一般公共预算收入6.3亿元,加上返还性收入3.2亿元、一般性转移支付收入44.5亿元、专项转移支付收入1.7亿元、地方政府一般债券转贷收入1亿元、调入预算稳定调节基金1.4亿元、上年结余收入9703元、调入资金1.4亿元,州本级一般公共预算财政收入总计60.5亿元;州本级一般公共预算支出59.5亿元,加上体制上解支出352元、专项上解支出992万元、地方政府一般债券还本支出2048元、补充预算稳定调节基金2026万元和结转下年支出4523州本级一般公共预算财政支出总计60.5亿元。州本级一般公共预算收入与支出平衡。

2.政府性基金预算

1)全州情况

收入:全州政府性基金收入21.3亿元,完成预算的135%,下降13.1%。其中,国有土地使用权出让收入19.1亿元,下降12.3%;国有土地收益基金收入1亿元,下降15.7%;城市基础设施配套费收入6985万元,下降26.7%

支出:全州政府性基金支出43亿元,完成调整后预算的93.1%,增长15.7%。其中,城乡社区支出37.7亿元,增长14.7%;社会保障和就业支出7156万元,增长20.9%

平衡情况全州政府性基金收入21.3亿元,加上省补助收入2.9亿元,债务转贷收入23.2亿元、上年结余收入3.1亿元,调入资金1945万元,全州政府性基金收入总计50.7亿元;全州政府性基金支出43亿元,调出资金4.5亿元和年终结余3.2亿元,全州政府性基金支出总计50.7亿元。全州政府性基金收入与支出平衡。

2)州本级情况

收入:州本级政府性基金预算收入5413元,完成预算的233.3%增长4.1%

支出:州本级基金预算支出8232元,完成调整后预算的64.3%下降17.7%

平衡情况:州本级政府性基金收入5413元,加上省补助收入4755元、上年结余收入2644元,基金收入总计1.3亿元;州本级政府性基金支出8232元,加上年终结余4580元,基金支出总计1.3亿元。州本级政府性基金收入与支出平衡。

3.社会保险基金预算

1)全州情况

全州社会保险基金收入187亿元,完成预算的96.0%,同比增长5.6%。其中,企业职工基本养老保险基金收入101.2亿元,下降21.1%,主要是2018年推进一张网扶贫保障工作导致当年一次性收入增加;失业保险基金收入1.2亿元,下降19.6%,主要是失业保险费率下调;城镇职工基本医疗保险基金(整合生育保险基金)收入15.3亿元,增长2.3%;工伤保险基金收入1.4亿元,下降15.7%,主要是工伤保险费率下调;城乡居民社会养老保险基金收入2.6亿元,下降4.7%;居民基本医疗保险基金收入9.9亿元,增长7.0%;机关事业单位基本养老保险基金收入55.4亿元,增长2倍,主要是当年补征准备期内缴费,保险费收入增加31.2亿元。

全州社会保险基金支出203.7亿元,完成预算的92.6%,同比增长38.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出118.5亿元,增长13.1%主要是“一张网”扶贫保障工作导致领取待遇人数增加;失业保险基金支出1.9亿元,增长73.7%,主要是根据政策困难企业稳岗返还增加一次性支出;城镇职工基本医疗保险基金(整合生育保险基金)支出14.6亿元,增长8.1%;工伤保险基金支出1.3亿元,增长0.4%;城乡居民社会养老保险基金支出2.1亿元,增长8.8%;居民基本医疗保险基金支出9.7亿元,增长12.4%,主要是受异地就医结算影响待遇支出增加;机关事业单位基本养老保险基金支出55.6亿元,增长2.5倍,主要是大部分单位完成退休费移交社保发放导致基本养老金待遇支出增加39.8亿元。

支相抵,全州社会保险基金缺口16.7亿元,使用以前年度滚存结余弥补后,年末滚存结余65.5亿元(失业保险基金按照政策在滚存结余中提取职业技能提升补贴,调减滚存结余1.6亿元)

2)州本级情况

州本级社会保险基金收入29.1亿元,完成预算的76.4%,同比增长31.6%。其中,企业职工基本养老保险基金收入19亿元,增长27.5%,主要是调剂金收入增加;失业保险基金收入4099元,增长1.7%;城镇职工基本医疗保险基金(整合生育保险基金)收入3.1亿元,下降0.4%;工伤保险基金收入2499元,下降28.5%,主要是工伤保险费率下调居民基本医疗保险基金收入4086万元,增长4.9%;机关事业单位基本养老保险基金收入5.9亿元,增长1倍,主要是当年补征准备期内缴费,保险费收入增加2.9亿元。

州本级社会保险基金支出26.5亿元,完成预算的72.1%,同比增长27.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出19亿元,增长24.1%,主要是调剂金支出增加;失业保险基金支出1060万元,下降62.1%,主要是州社保局失业保险经办业务划转至延吉市所致;城镇职工基本医疗保险基金(整合生育保险基金)支出2.7亿元,增长9.9%;工伤保险基金支出1506万元,增长2.7%;居民基本医疗保险基金支出2424万元,增长26.6%,主要是调剂金支出增加;机关事业单位基本养老保险基金支出4.3亿元,增长79.5%,主要是大部分单位完成退休费移交社保发放导致基本养老金待遇支出增加2亿元。

收支相抵,2019年州本级社会保险基金结余2.6亿元,年末滚存结余16.4亿元(新增填报居民基本医疗保险基金滚存结余1.9亿元;失业保险基金按照政策在滚存结余中提取职业技能提升补贴,调减滚存结余7685万元)

(二)地方政府债务情况

1.全州情况

2018年末,全州地方政府债务余额248亿元。其中,一般债务185.3亿元、专项债务62.7亿元。

2019年,全州偿还到期政府债务本息15.8亿元(其中,本金6.4亿元)。新增债务49.3亿元。其中按发行方式划分,新增债券43.1亿元、再融资债券6.2亿元;按债券性质划分,一般债券26.2亿元、专项债券23.1亿元。债券资金43.1亿元,用于土地储备14.2亿元、市政建设10.8亿元、保障性住房9.7亿元、农林水利2.4亿元、文化和教育1.9亿元、医疗卫生和社会保障1.2亿元、公路1亿元、铁路7000元、生态建设和环境保护4700元、其他7300元。

截至2019年末,全州地方政府债务余额290.9亿元。其中,一般债务205.1亿元、专项债务85.8亿元。全州政府一般债务率为42.4%(风险预警线100%)、专项债务率为88.3%(风险预警线100%)、综合债务率为46.3%(风险预警线110%),各项监测指标都在管控范围内。

2.州本级情况

2018年末,州本级政府债务余额10.3亿元。其中,一般债务7.8亿元、专项债务2.5亿元。

2019年,州本级偿还到期政府债务本息5900万元(其中,本金2048万元)。新增债务1亿元(一般债券1亿元)。截至2019年年底,州本级政府债务余额11.1亿元。其中,一般债务8.6亿元,专项债务2.5亿元。州本级政府债务一般债务率为15.1%、专项债务率为76.8%、综合债务率为32.6%,各项监测指标都在管控范围内。

(三)落实州人大预算决议及主要工作情况

1.推动经济高质量发展一是全面落实减税降费政策。落实国家供给侧结构性改革,自201941日起,开始实施更大规模减税降费政策,对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人,免征增值税;将小型微利企业(年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元部分)分别减按25%50%计入应纳税所得额,使税负降至5%10%;减征增值税小规模纳税人六税两费”,最高可减征50%;调整增值税税率,将交通运输、邮政、基础电信等行业税率从11%降至10%;深化增值税改革,原适用16%10%税率的分别调整为13%9%。降费方面:降低社保费率,将城镇职工基本养老保险单位缴费比例,由现行的20%降至16%,同时调整社会保险缴费基数政策,合理降低部分参保人员和企业的社会保险缴费基数;将一般工商业电价收费标准降低5.92/千瓦时。全州全年减税降费15.3亿元,其中减税11.7亿元,降费3.6亿元(企业职工养老保险1.7亿元、机关事业单位养老保险1.4亿元、电价0.5亿元),大大减轻了企业和社会负担,为经济高质量发展释放了新动能。二是支持重大项目建设。筹措拨付34.6亿元,推动东北振兴新动能培育平台及基础设施、高速公路、水利工程、生态保护支撑体系、交通基础设施、保障性安居工程等项目建设,为经济增长提供有力支撑。三是推进重点产业发展。大力支持旅游兴州战略,筹措拨付1亿元,支持韦特恩自行车旅游节、东北亚(中国·延边)文化旅游美食周、中央电视台《魅力中国城》节目宣传推广以及航线开发、乡村旅游示范村考评奖励等,美丽中国·鲜到延边的知名度和美誉度进一步提升。四是支持商贸流通体系建设。筹措拨付1.1亿元,支持电子商务发展商贸流通基础设施建设、补贴服务外包企业等。筹措拨付4100万元,奖励开发区招商引资及项目建设。五是推动民营经济发展。筹措拨付5149万元,支持企业智能制造、企业制造业服务、孵化基地、中小企业服务体系建设等,着力推动民营经济结构调整优化升级。积极推动营商环境改善,全面清理拖欠民营企业中小企业账款,切实减轻企业负担。六是落实创新驱动战略。支持科技创新,筹措拨付科技补助资金3189万元,引导县(市)改善科技创新基础条件设施,支持企业科技创新项目和科技小巨人企业发展。

2支持打好三大攻坚战。一是有效防范政府债务风险严堵后门,加强政府债务风险管控,将政府债务纳入预算管理,规范政府举债行为,稳步化解债务风险,全州处置化解政府债务15.8亿元。开大前门,积极争取新增债券资金,全州共争取省政府债券资金49.3亿元,有力支持了民生及重大项目建设。截至2019年末,全州地方政府债务余额290.9亿元各项监测指标都在管控范围内。二是全力以赴支持脱贫攻坚。聚焦两不愁三保障问题,大力补短板强弱项,深入推进产业、就业、教育、生态、健康、社会保障扶贫,不断加大财政专项扶贫力度,全年共争取上级财政专项扶贫资金7.7亿元,同比增长6.4%;州及县(市)投入专项扶贫资金1.1亿元(其中,州本级投入2264万元),增长35.4%。加强涉农资金整合,统筹整合贫困县(市)涉农资金16.1亿元,进一步发挥财政资金规模效应。强化东西部扶贫协作,下达宁波对口帮扶项目资金2.8亿元,实施援建项目89个。加强扶贫资金监管,制定《延边州对口帮扶社会扶贫资金物资使用管理办法》,修订《延边州东西部扶贫协作援建资金及项目管理办法》,建立扶贫资金公示制度,开展扶贫资金专项检查,提高扶贫资金使用效益。三是支持打好污染防治攻坚战。加大对大气、水、土壤污染防治投入力度,落实促进绿色发展的各项财税政策,推进重点领域、重要环节环境整治和中央省环保督察问题整改,全州筹措拨付节能环保资金22亿元。长白山区山水林田湖草生态保护修复试点工程基本结束,累计投入8.1亿元,长白山区域生态环境得到明显改善。

3贯彻实施乡村振兴战略。一是推动农业高质量发展。筹措拨付专项资金57.5亿元,主要用于农田水利基础设施建设、高标准农田建设、林业生态恢复和保护农业结构调整和特色优势产业发展,优化农业生产结构,提升农产品供给质量和水平。二是落实稳定粮食生产各项政策。落实农业支持保护补贴政策,发放补贴资金3.8亿元。落实目标价格补贴政策,发放玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金6.8亿元。支持粮油市场稳定,筹措1.5亿元奖励粮油大县、商品粮大县及推动农业生产发展适度规模经营。三是深化农村综合改革。筹措拨付1.3亿元,扶持村级集体经济发展,支持国有林场、国有林区、农村集体产权制度改革,推进农村垃圾污水处理、厕所革命,改善村容村貌。四是加强财政与农业信贷担保体系协作。健全完善县(市)政府、财政局、农业农村局与吉林农业信贷担保有限担公司长效合作机制,推动信贷担保业务向县(市)延伸,着力解决农业适度规模经营融资难、融资贵的问题。截止12月底,累计撬动社会金融资本6.2亿元,有效提升农业规模化、机械化、产业化水平。

4持续保障和改善民生。一是积极促进就业创业。加大就业创业支持力度,筹措拨付资金4.3亿元,落实国家普惠性就业创业政策,建立职业技能提升行动专项资金,优化创新创业环境,提升劳动者就业创业能力,促进高校毕业生、农民工和城镇就业困难人员多渠道就业,全年累计受益4.2万人次。二是支持教育事业发展。坚持教育公平与优先发展并重,统筹推进各类教育均衡发展全州教育支出达36.6亿元。加大学前教育经费保障力度,制定出台公办学前教育生均公用经费拨款制度(每生每年600元)和普惠性民办幼儿园经费补助制度(每生每年200元)。推进义务教育经费均衡保障,将特岗教师工资性补助标准从年人均3.16万元提高到3.52万元;从2019年秋季学期起,将义务教育阶段家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入补助范围。提高高中教育保障水平,统筹落实州本级高中教育发展补助资金、普通高中国家助学金和建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策;筹措2164万元支持延边一中教学楼和特殊学校康复楼维修改造。支持现代职业教育落实中等职业(技工)学校免学费政策和助学金政策,按照每年每生6000元的标准设立中等职业教育(含技工学校)国家奖学金三是健全养老保障机制。加大企业职工养老保险基金筹集力度,拨付基本养老保险财政补助资金34.4亿元。推动企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险待遇平均提高5.2个百分点。筹措拨付7.2亿元,推动机关事业单位养老保险制度改革。筹措拨付1.7亿元,将城乡居民基础养老金最低补助标准提高到103元。四是深化医药卫生体制改革。推进城乡居民基本医疗保险整合,提高基本医疗保险缴费补助水平,将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年490元提高到520元,全州筹集拨付城乡居民医疗保险财政补助资金6.2亿元,城乡参保率均接近100%。推进公立医院综合改革,筹措拨付改革补助资金3869万元支持实施药品零差价。继续推进公共卫生均等化服务,筹集拨付基本公共卫生资金1.3亿元,将基本公共卫生服务人均补助标准由55元提高到60元。五是健全社会救助体系。加强社会救助和脱贫攻坚衔接,加大资金筹措和救助力度,整合低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨救助、孤儿基本生活保障等补助资金,筹集困难群众救助资金6.5亿元,将补助标准提高至城市每月561元、农村每年4021元左右。推动残疾人事业持续健康发展,健全完善贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,全州累计发放残疾人两项补贴7111万元,困难残疾人补贴政策惠及3.6万人,重度残疾人护理补贴政策惠及3.6万人。六是提高社会优抚保障水平。全方位落实拥军优抚政策,全州退役军人事务、退役安置及优抚支出达2.3亿元,切实保障优抚对象、退役士兵及军队转业干部基本生活待遇水平。是支持文化体育事业发展。筹措拨付文化体育传媒资金9.4亿元,安排州本级民族文化发展资金1000万元,用于支持覆盖城乡的公共文化体育服务体系建设,落实公益性场馆免费开放政策,支持实施农村文化大院、送戏下乡以及贫困村、民族村书屋建设等重点文化惠民工程,支持发展体育产业和促进体育消费,开展校园足球和冰雪运动等。是切实抓好住房保障工作。筹措拨付城镇保障性安居工程专项资金2.4亿元,重点支持城镇老旧小区改造、公共租赁住房补贴和城市棚户区改造项目。协调国开行累计融资63亿元,支持棚户区改造项目。筹措拨付3165万元,支持农村危房改造工作,确保贫困户如期实现住房安全目标。全力保障三保支出三保作为政治任务加以推进,严格预算编制审核,加强预算执行约束,严密监控库款规模,强化三保风险防范和应急处置,坚决守住三保风险底线。截至12月底,通过调入预算稳定调节基金、压减一般性支出、处置闲置资产、收回存量资金等方式,统筹财力11.7亿元,圆满完成三保支出任务。十是维护社会平安稳定。筹措拨付2.4亿元,支持应急救灾公共安全、社会治安综合治理、扫黑除恶、食品安全安全生产信访救助等。

5推进财政体制和管理改革。一是深化州以下财政事权和支出责任划分改革。制定出台《延边州基本公共服务领域州与县(市)共同财政事权和支出责任划分改革方案》,全面落实西部大开发政策,将中央和省已经明确的八大类十八项基本公共服务领域的财政事权,确定为州与县(市)共同财政事权。二是推动预算绩效管理体系建设。研究出台《延边州州级预算绩效管理办法》《延边州州级部门预算绩效目标管理办法》《贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案(2019—2021年)》,选取州本级19家重点、重大项目开展绩效评价。三是加大预决算公开力度。全州各级政府、州直部门全部按规定公开了政府预决算和非涉密部门预决算。推进政府债务公开,建立政府债务公开制度,在有关载体定期公开本地政府债务的种类、规模、结构、期限、层级、债权人等信息,自觉接受社会监督。四是加强国有资产管理和国有资本经营。完善国有资产管理体制,编制完成《2018年度国有资产管理情况综合报告》,出台《延边州州级行政事业单位国有资产配置管理办法》,推进房屋、车辆、通用设备等闲置资产处置,实现国有资产处置收入2.6亿元。加强国有企业管理,编制完成2018年度全州企业国有资产管理情况专项报告》,持续深化国有企业各项改革。加强国有资本经营管理,积极行使股东权利,切实履行好出资人职责。五是加强政府采购管理。加强政府采购管理系统建设,州本级政府采购管理系统正式上线运营。出台《延边州政府集中采购目录及标准》,将单位采购货物和服务50万元、工程100万元以下的项目不再纳入政府采购范围。推动政府采购与脱贫攻坚衔接,完成本级预算单位采购贫困地区农副产品信息填报。加强政府采购监督管理,组织开展政府采购代理机构监督检查。全州实现政府采购18.6亿元,节约财政性资金1.1亿元,资金节约率为6.0%。州本级实现政府采购2.5亿元,节约财政性资金3776万元,资金节约率为13.0%六是完善罚没款物管理机制。加强财政与执纪执法部门的沟通协调,厘清罚没款物移交机制和归属,规范罚没物资收缴流程,加快推进罚没物资处置,确保罚没收入及时足额入库。全州实现罚没收入2.6亿元,其中州本级实现收入0.6亿元。七是加强彩票公益金管理。全州实现彩票销售收入9.2亿元,其中体育彩票销售收入6亿元、福利彩票销售收入3.2亿元。全州共争取彩票公益金项目资金1.4亿元重点支持社会福利、体育、教育、残疾人等公益事业发展。八是加强财政监督检查。聚焦减税降费、脱贫攻坚、革命老区转移支付资金、中央八项规定精神等方面,坚持动态监管和常态抽查结合,严厉查处各种扰乱财经秩序的行为,进一步严肃财经纪律。加强项目资金评审,进一步提高评审质量和效率。全年评审建设项目531个,项目总提报金额21.7亿元,审定资金20.4亿元,审减率为6.0%

回顾一年来的工作,全州预算执行面临前所未有的困难,一方面,由于落实减税降费政策、加强政府债务管控、宏观经济下行等原因,导致资金来源锐减;另一方面,清偿政府债务、偿还中小企业欠款、消化历史暂付款、严控超支挂账等财政支出激增,财政收支矛盾异常突出,给三保及推进经济社会发展带来巨大压力。在此情况下,全州预算执行保持较好水平,经济社会发展保持总体平稳,实属来之不易!这是州委坚强领导和科学决策的结果,也是州人大、州政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果,更是全州各县(市)、各部门不忘初心、牢记使命,勇于挑战努力奋斗的结果。

同时,我们也清醒地认识到,严峻的形势仍将继续,面临的挑战更加艰巨,对于预算执行中存在的矛盾和问题,更要引起足够重视并下大力气研究解决。一是收支矛盾趋势加剧。受发展基础、经济总量、外部环境、劳动要素等多重因素影响,我州经济发展相对缓慢,税源基础比较薄弱,财政收入缺乏坚实基础和持续动力,加上减税降费深入实施、非税收入日渐枯竭,财政收入保持增长面临巨大压力;同时,民生等刚性支出有增无减、偿债支出集中释放,收支矛盾进一步加剧。二是资金需求与举债限额矛盾难以化解。一方面,经济发展需要投资拉动,在自身财力不足的情况下,举债发展成为必由之路;另一方面,除政府债券外,政府不能以其他形式举借债务,由于政府债务居高不下,政府债券额度受限,争取的政府债券资金远远不能满足项目资金需求。三是支出结构性矛盾导致财政运行风险上升各县(市)偿债高峰期逐步到来,偿债支出不断加大,负担日益沉重;同时,三保支出是刚性支出,是政治任务,是必保的红线底线。支出叠加,风险积聚,最终都将转化为财政风险,危及政府正常运转,影响政府权威和形象。

二、2020年收支预算安排

2020年是全面建成小康社会和十三五”规划的收官之年。在当前经济下行压力加大的背景下,编制好2020年预算,做好财政工作,对保持经济平稳运行全面建成小康社会意义十分重大。

(一)预算编制和财政工作的总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央国务院省委省政府州委州政府决策部署,认真落实全国财政工作会议吉林省经济工作会议和州委十一届七次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,加力提效积极的财政政策,着力推动高质量发展,全力支持打赢三大攻坚战,有效保障和改善民生,不断深化财税体制改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作;认真贯彻“以收定支,量力而行”的原则,坚决落实过“紧日子”思想,勤俭办一切事业,统筹兼顾、突出重点,不断优化支出结构,坚决压缩一般性支出,严控新增项目支出,集中财力保工资、保运转、保基本民生,支持重大发展战略和重点领域改革,促进经济持续发展和社会大局稳定;深化预算管理改革,全面实施预算绩效管理,防范化解政府债务风险,加强预决算信息公开,着力构建规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

(二)收支预算安排

于我州国有资本经营预算收入总量较小且存在不确定性,因此将国有资本经营预算统筹到一般公共预算编列。2020年,全州一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:

1.一般公共预算

1)全州一般公共预算

收入:全州安排一般公共预算收入59.6亿元,增长2.6%(剔除减税降费因素,按可比口径计算增长4.4%。税收收入安排35亿元,增长0.7%。其中,增值税收入10.8亿元,下降3.5%;企业所得税收入3.4亿元,与上年持平;个人所得税收入1.1亿元,下降7.3%;土地增值税收入1.8亿元,增长16.1%;契税收入5亿元,增长4.0%。非税收入安排24.6亿元,增长5.5%。其中,行政事业性收费收入4.1亿元,下降16.1%;国有资源(资产)有偿使用收入6.3亿元,增长17.7%

支出:全州安排一般公共预算支出157亿元(因提前告知数较少,不与上年作比较)。其中,一般公共服务支出16.1亿元;公共安全支出8.2亿元;教育支出22.4亿元;文化体育与传媒支出6.9亿元;社会保障和就业支出25.5亿元;卫生健康支出16.7亿元;节能环保支出1.6亿元;城乡社区支出12.1亿元;农林水事务支出17.7亿元;交通运输支出1.8亿元;住房保障支出7.8亿元;其他支出6.6亿元;债务付息支出7亿元等。

平衡情况:全州一般公共预算收入59.6亿元,加上返还性收入和转移支付补助收入88.9亿元、上年结余收入14.6亿元,调入预算稳定调节基金4105万元,全州一般公共预算财政收入总计163.5亿元;全州一般公共预算支出157亿元,加上上解省支出6.5亿元,全州一般公共预算财政支出总计163.5亿元。收支平衡。

2)州本级一般公共预算

收入州本级安排一般公共预算收入7.6亿元,同比增长19.8%,主要是耕地开垦费和捐赠收入增加。

支出州本级安排一般公共预算支出22.7亿元。其中,一般公共服务支出2.3亿元;公共安全支出1.1亿元;教育支出1.5亿元;文化旅游体育与传媒支出1.7亿元;社会保障和就业支出2.6亿元;卫生健康支出1.3亿元;农林水事务支出3.5亿元;住房保障支出9065元;其他支出4.8亿元;债务付息支出2.1亿元等。

平衡情况州本级一般公共预算收入7.6亿元,加上返还性收入和转移支付补助收入14.5亿元、上年结余收入4523、调入预算稳定调节基金2026万元,州本级一般公共预算财政收入总计22.8亿元;州本级一般公共预算支出22.7亿元,加上上解省支出504万元,州本级一般公共预算财政支出总计22.8亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算

1)全州政府性基金预算

全州安排基金收入18.1亿元,同比下降14.9%。其中,国有土地使用权出让收入16.4亿元,下降14.0%;国有土地收益基金收入6821元,下降31.9%;农业土地开发资金收入1478元,下降13.3%;城市基础设施配套费收入7158元,增长2.5%;污水处理费收入1684元,下降18.0%全州基金收入18.1亿元,加上省补助收入3085上年结余3.2亿元,全州政府性基金收入总计为21.6亿元。全州安排基金支出21.6亿元。其中,城乡社区支出18亿元,下降52.4%

2)州本级政府性基金预算

州本级安排基金收入4993元,下降7.8%。其中,国有土地使用权出让收入2605元。当年基金收入4993元,加上上年结余收入4580元,州本级政府性基金收入总计9573元。州本级安排基金支出9573元。其中,城乡社区支出6205元、其他支出3368元。

3.社会保险基金预算

全州社会保险基金收入195亿元,主要包括保险费收入68亿元、财政补贴收入19.2亿元。全州社会保险基金支出212.2亿元,其中社会保险待遇支出151.7亿元。收支相抵,本年缺口17.2亿元,使用以前年度滚存结余弥补。

(三)地方政府债务情况

2020年,全州拟申请省政府公益民生项目资金234.6亿元。计划偿还政府债务资金39.4亿元。目前,省财政厅尚未下达我州2020年地方政府债务新增限额,待正式下达后,我们将编制预算调整方案,报州人大常委会批准后发行和使用,分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

(四)财政收支主要政策

根据2020年全州经济形势及预算编制和财政工作的总体要求,我们将进一步加强政策衔接和资金统筹,重点保障“三保”、三大攻坚战、重要领域改革、重大项目等支出需求着力平衡稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的关系,确保经济平稳运行和财政可持续发展。

1落实好三保保障政策。三保作为当前财政工作的重中之重,是落实民生政策托底保障的核心要求,关系到广大群众切身利益和社会和谐稳定必须从政治和全局的高度予以重视,要统筹财力安排预算,合理安排支出次序,加强财政管理,确保国家制定的工资、民生政策落实到位,切实兜牢三保底线。

2全力打好打赢攻坚战役。加强政府债务管理,努力消化债务存量,防范地方政府债务风险,确保经济平稳健康发展。加大财政扶贫资金投入,增强脱贫攻坚保障,实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫严格落实四个不摘要求,聚焦防贫保稳,建立解决相对贫困和救助帮扶长效机制加大污染防治攻坚力度,支持打赢打好五大保卫战,推动环保督察各类环境问题整改

3推动民生改善提质。坚持促发展与惠民生相结合,增加基本民生保障投入。稳步提高城乡低保、社会救助、抚恤优待等标准,增加残疾人事业保障力度促进义务教育均衡发展,保持朝鲜族教育优质特色支持启动延吉机场迁建土地征收、开工建设部分配套工程,推进延边工人文化艺术中心建设继续推进以三清一改一建为主要内容的村庄清洁行动,支持争创四好农村路省级示范县,以常态化打造美丽乡村支持扫黑除恶专项斗争党政军警合力强边固防信访矛盾化解,全力维护边疆地区和谐稳定。

4支持全域旅游提标。支持全域旅游发展,推进四三一工程支持中国朝鲜族文化传承创新示范区建设,改善旅游景区基础设施,积极支持各种旅游推介活动大力推进旅游与民俗生态冰雪历史文化体育融合发展,着力提升延边的美誉度、知名度,游客的体验感、安全感

5支持加快重要领域改革。多渠道筹集资金,支持重点领域改革。稳步推进事业单位改革,提升创新创造活力。支持解决就业、养老、社会保障、社区治理等问题推进扩大开发开放,推动多元化、外向型经济发展完成厂办大集体改革

(五)预算执行重点保障措施

2020年,我们将紧紧围绕全州重点工作任务和财政收支预算,加强预算执行监控,强化资金管理监督,严控财政风险隐患,努力推动各项财政政策落地实施,确保全年各项预算任务圆满完成。

1.积极抓好组织收入。积极应对国际环境和国内条件的变化,正确处理经济下行、减税降费与依法组织收入的关系,加强财政运行动态监控,及时应对可能出现的短收、流动性紧张等问题,确保财政收支运行平稳。

2.严格落实三保保障措施。严格三保预算编制和审核,按照底线思维安排年度预算支出,落实三保预算编制事前审核制度,切实发挥预算备案审查机制的约束作用加强三保预算执行约束和监控,硬化预算执行约束,切实加强库款管理保障三保正常支付,建立定期报告+重点关注的执行监控机制切实做好三保风险防范和应急处置。

3.继续深化财税体制改革。积极配合省政府分领域财政事权与支出责任划分改革,确保延边州享受作为民族地区、边疆地区、革命老区、贫困地区、西部地区的倾斜照顾政策,积极推进州以下分领域财政事权和支出责任划分改革。巩固和拓展减税降费成效,增强企业发展动力深化预算管理制度改革,加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

4.防范化解地方政府债务风险。部分县(市)的债务总量较大,债务率偏高,要加强债务风险防范。综合利用财政资金、盘活闲置资产、债务展期、再融资债券等偿还债务,定向解决潜在隐患。坚持问题导向,强化工作举措,有效防范化解地方政府隐性债务风险,切实增强财政运行的稳定性和风险防控的有效性。

5.全面实施预算绩效管理。按照《贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》的要求,健全完善预算绩效管理制度体系,健全预算绩效标准体系逐步扩大绩效管理范围,逐步将绩效管理融入预算管理全过程,加快推进预算绩效管理全覆盖,实现财政预算和绩效评价一体化管理,做到财政资金效益最大化。

各位代表,决战全面建成小康社会的号角已经吹响,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委省政府和州委的坚强领导下,全面贯彻州委的决策部署和州十五届人大五次会议的决议和要求,坚定信心、凝心聚力、迎难而上,努力完成各项目标任务,为决胜全面建成小康社会和推动延边振兴发展做出新的更大贡献!

可下载附件:州预决算草案.xls