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  • 2023年全州1—11月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2023-12-14 11:06 来源：延边州财政局
     
2023年 第11期 （总118期）
　　

 

　　

全州1—11月份财政预算执行情况
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成166.2亿元，增长32.0%；全州一般公共预算收入完成60.4亿元，增长48.5%。增幅较大主要原因：一是去年4月国家开始实施大规模增值税留抵退税政策，集中退税较多，今年退税恢复常态，累计至11月底退税金额1137万元，同比减少退税3.35亿元，同时去年制造业中小微企业缓缴税费在今年上半年陆续入库。二是契税退税等拉低了收入基数，今年恢复正常。三是国有资产处置收入同比增加7.3亿元，主要是延吉市同比增加6.9亿元，安图县同比增加1.7亿元；罚没收入同比增加1.5亿元；国有资本经营收入同比增加0.4亿元。
　　地方级税收收入34.2亿元，增长46.2%，主要是增值税、企业所得税、城市维护建设税和契税分别增收5.1亿元、0.3亿元、0.6亿元和4.5亿元。从主要税种看，增值税11.3亿元，增长83.3%，主要是延吉市增收1.3亿元、敦化市增收2.7亿元；企业所得税4.3亿元，增长5.6%，主要是工业企业利润回升所致；个人所得税1.2亿元，增长20.2%，主要是上年同期受疫情影响基数较低；资源税0.8亿元，增长13.7%，主要是安图县增加1902万元；城市维护建设税6.3亿元，增长9.4%，主要与增值税、消费税大幅增加有关；房产税2亿元，增长8.0%；印花税0.7亿元，增长33.4%；土地增值税0.8亿元，下降38.2%；车船税1.8亿元，增长9.0%；耕地占用税0.3亿元，增长19.3%；契税3.8亿元，增长642.0%，主要是上年同期有契税退税3.61亿元。
　　地方级非税收入26.2亿元，同比增收8.9亿元，增长51.5%。从主要项目看，专项收入6.2亿元，增长4.6%；行政事业性收费收入2.3亿元，下降24.6%，主要是安图县和敦化市耕地开垦费同比减少较多；罚没收入3.8亿元，增长64.0%，主要是州本级和龙井市增加较多；国有资本经营收入0.5亿元，增长301.9%，主要是汪清县同比增加2000万元和州本级增加1538万元；国有资产（资源）有偿使用收入11.2亿元，增长189.1%，主要是延吉市增收6.9亿元；捐赠收入0.4亿元，下降42.7%，主要是上年疫情相关捐赠抬高了基数；政府住房基金收入1.6亿元，同比增长58.7%。
　　2.州本级情况
　　州本级完成一般公共预算收入3.7亿元，增长19.5%。
　　（二）一般公共预算支出
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成291.7亿元，同比增加14亿元，增长5.0%。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出36.7亿元，增长26.9%，主要是延吉市国资中心拨付国企补助及项目经费增加较多；公共安全支出12.1亿元，下降0.8%；教育支出29.9亿元，增长5.8%，主要是普通教育支出增加0.9亿元、教育费附加安排的支出增加0.3亿元和其他教育支出增加0.5亿元；科学技术支出0.5亿元，下降22.5%，主要是基础研究与开发支出减少957万元；文化旅游体育与传媒支出5.1亿元，下降22.8%，主要是文化和旅游支出减少1.1亿元、体育支出减少0.3亿元；社会保障和就业支出51亿元，增长10.6%，主要是行政事业单位养老支出增加3.4亿元、企业改革补助支出增加0.5亿元、财政对基本养老保险基金的补助支出增加0.5亿元；卫生健康支出23.9亿元，下降1.7%，上年同期疫情相关支出较多；节能环保支出5.5亿元，增长55.0%，主要是污染防治支出增加1.4亿元和自然生态保护支出增加0.4亿元；城乡社区支出38.8亿元，下降5.3%，主要是上年有州庆因素增加了基础设施建设支出；农林水支出46.8亿元，增长2.9%；资源勘探工业信息等支出1.3亿元，增长20.7%；债务付息支出10.9亿元，下降1.4%。
　　全州完成民生支出226亿元，增长2.5%，占一般公共预算支出的77.4%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出32.6亿元，增长1.8%。                                          
　　二、政府性基金预算收支情况
　　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　全州政府性基金预算收入完成16.8亿元，同比下降5.3%，主要是国有土地使用权出让收入减少1.5亿元。其中，国有土地使用权出让收入14.2亿元，同比减少1.5亿元，下降9.7%。全州政府性基金预算支出完成78.8亿元，下降14.4%。其中，城乡社区事务支出11亿元，下降6.8%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出56.2亿元，下降19.0%；债务付息支出9.6亿元，增长14.8%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　州本级政府性基金预算收入完成0.6亿元，增长2.3%；州本级政府性基金预算支出完成1亿元，下降21.1%。
　　三、政府债务执行情况
　　（一）2023年新增债券执行情况
　　全州争取新增债务限额88.53亿元，其中：一般债务限额22.58亿元，专项债务限额65.95亿元。截至11月末，全州发行新增债券88.53亿元，其中：一般债券22.58亿元，专项债券65.95亿元。
　　（二）2023年争取再融资债券执行情况
　　全州争取再融资债券规模47.17亿元，其中：再融资一般债券31.77亿元，再融资专项债券15.40亿元。截至11月末，全州发行再融资债券65.81亿元，其中：再融资一般债券50.41亿元（含用于偿还存量债务18.64亿元），再融资专项债券15.40亿元。
　　　（三）政府债务偿还本金及余额情况
　　全州偿还政府债务本金48.42亿元，其中：一般债务32.43亿元，专项债务15.99亿元。截至11月末，全州政府债务余额748.36亿元，其中：一般债务余额375.27亿元，专项债务余额373.09亿元。
　　

 

　　

　　

 

　　

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