2025年1-9月全州财政预算执行情况

一、财政预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

（1）全州情况

全州一般公共预算全口径财政收入完成172.8亿元，增长19.4%，全州一般公共预算收入完成78.7亿元，同比增加26.5亿元，增长50.7%。

税收收入26.5亿元，同比减收1.3亿元，下降4.6%，主要是吉林凯莱英医药化学有限公司免抵调增增值税减少1.2亿元。从主要税种看，国内增值税8.4亿元，下降8.4%，主要是敦化市免抵调增增值税减收1.3亿元；企业所得税2.7亿元，下降6.4%，主要是上年同期有延吉市融媒体中心股权转让、延边吴宗房地产和吉林省华兴工程建设公司项目结算等一次性税收0.6亿元，同期基数较高；个人所得税1亿元，下降3.6%；资源税0.6亿元，增长32.9%，主要是水资源费改税增收956万元；城市维护建设税5.6亿元，增长2.4%；契税2.2亿元，下降14.5%，主要是房屋交易量下降，导致大部分县（市）减收。

非税收入52.2亿元，同比增收27.7亿元，增长113.4%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加。从主要项目看，专项收入4.5亿元，下降15.3%，主要是残疾人保障金收入减少0.6亿元；行政事业性收费收入1.7亿元，下降18%，主要是上年同期有敦化市、安图县耕地开垦费一次性收入0.6亿元；罚没收入4.2亿元，增长0.8%；国有资产（资源）有偿使用收入39.4亿元，增长312.8%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加，包括特许经营权转让以及各类资产的出售。

（2）州本级情况

州本级完成一般公共预算收入3.1亿元，增长16.9%，主要是本期入库公安局罚款收入0.3亿元、慈善总会资产置换差价入库0.2亿元。

2.一般公共预算支出情况

（1）全州情况

全州完成一般公共预算支出247.5亿元，同比减少10.2亿元，下降3.9%。从具体支出项目看，一般公共服务支出36.4亿元，增长4.1%；公共安全支出10.3亿元，增长1.6%；教育支出24.5亿元，增长1.4%；文化旅游体育与传媒支出4.1亿元，下降16.2%，主要是上年同期州本级有一次性支出（博物馆铸牢中华民族共同体意识展项目），同期基数高；社会保障和就业支出45.2亿元，增长1.6%；卫生健康支出19.3亿元，增长5.0%；节能环保支出5.9亿元，增长26.6%，主要是本期集中下达林草、水、大气污染防治和农村生活污水治理等生态环保转移支付资金1.5亿元；城乡社区支出26.1亿元，下降6.8%；农林水支出36.2亿元，下降29.5%，主要是上年同期有特别国债转移支付；交通运输支出8.8亿元，增长3%；商业服务业支出1.4亿元，增长17.1%；住房保障支出7亿元，下降0.3%；债务付息支出9.2亿元，下降9.9%。

全州完成民生支出181.2亿元，下降7.3%，占一般公共预算支出的73.2%。

（2）州本级情况

州本级一般公共预算支出27.8亿元，下降15%，主要是上年同期州本级拨付特别国债资金7.3亿元用于骨干防洪治理工程（明岩水利工程建设项目）和防火阻隔项目建设。

二、政府性基金预算收支情况

1.全州政府性基金预算收支情况

全州政府性基金预算收入完成11亿元，同比下降18.8%。其中，国有土地使用权出让收入9.4亿元，下降21.4%。全州政府性基金预算支出完成19.1亿元，下降63.3%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元，忽略此因素下降28.8%，主要是新增专项债券转贷收入减少，其中，城乡社区支出8.7亿元，下降13.1%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-4.2亿元，下降113.3%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元；债务付息支出8.9亿元，下降6%。

2.州本级政府性基金预算收支情况

州本级政府性基金预算收入完成0.4亿元，下降26.4%；州本级政府性基金预算支出完成-1.2亿元，下降376.8%，主要是上级部门收回中小银行发展专项债券资金冲减当年支出2.9亿元，忽略此因素增长3.1倍，主要是拨付超长期特别国债1亿元用于制造业发展。

三、政府债务执行情况

1.2025年新增债券执行情况。1-9月，全州发行2025年新增债券39.8亿元，其中：新增一般债券10.97亿元，新增专项债券28.83亿元。

2.2025年争取再融资债券执行情况。全州2025年再融资债券发行规模上限30.6亿元，其中：再融资一般债券24.8亿元，再融资专项债券5.8亿元。截至目前，全州发行再融资一般债券22.38亿元，再融资专项债券1.31亿元，发行2025年置换再融资专项债券20.79亿元。

3.政府债务偿还本金及余额情况。1-9月，全州偿还政府债务本金26.33亿元。截至9月末，全州政府债务余额为890.34亿元，其中：一般债务余额为404.58亿元，专项债务余额为485.76亿元。（注：2025年3月，全州收回2021年支持中小银行发展专项债券18亿元，故专项债务余额减少18亿元）。