2026年1月全州财政预算执行情况

2026年 第2期 （总144期）

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1.全州情况

全州一般公共预算全口径财政收入完成13.9亿元，同比减少7.6亿元，下降35.3%，全州一般公共预算收入完成5.2亿元，同比减少6.8亿元，下降56.6%。

税收收入3亿元，同比减收0.4亿元，下降10.9%，主要是上年同期延吉市有一次性土地增值税收入0.2亿元。从主要税种看，国内增值税1亿元，下降18.3%，主要是上年同期珲春市有一次性收入（珲春农商行0.1亿元）；企业所得税0.7亿元，下降7.8%；个人所得税0.3亿元，增长18.4%，主要是延吉市新增企业（新米餐饮管理有限责任公司）缴税0.2亿元；资源税0.1亿元，增长25.8%，主要是水资源费改税增收274万元；城市维护建设税0.3亿元，下降22.6%；契税0.2亿元，增长5.9%。

非税收入2.2亿元，同比减收6.5亿元，下降74.6%，主要是受上年同期基数过大影响。从主要项目看，专项收入0.6亿元，增长58.1%，主要是汪清县森林植被恢复费增加0.3亿元；行政事业性收费收入0.1亿元，增长14.3%；罚没收入0.2亿元，下降71.1%，主要是公安罚没收入减少0.6亿元；国有资产（资源）有偿使用收入0.9亿元，下降86.5%，主要是延吉市上年同期有停车场及停车泊车位特许经营权出让、不动产出售等一次性收入5.9亿元，同期基数高。

2.州本级情况

州本级完成一般公共预算收入0.4亿元，增长29.4%，主要是政府住房基金收入增加0.3亿元。

（二）一般公共预算支出情况

1.全州情况

全州完成一般公共预算支出31亿元，同比减少1亿元，下降3%，主要是上年同期有补发工资、绩效、年终奖等一次性支出。从具体支出项目看，一般公共服务支出2.9亿元，下降37.5%；公共安全支出1亿元，下降39.7%；教育支出2.7亿元，下降38.5%；文化旅游体育与传媒支出0.4亿元，下降44.1%；社会保障和就业支出16.6亿元，增长178.2%，主要是企业职工养老保险补助资金支出由省级转为市（县）列支，总额为10.2亿元；卫生健康支出2.6亿元，增长21.1%；节能环保支出0.4亿元，下降30%；城乡社区支出0.8亿元，下降79%，主要是上年同期县（市）城市基础设施建设项目工程结算支出较大；农林水支出1.4亿元，下降53.2%，主要是上年同期县（市）补发村干部工资及村部运转经费0.8亿元和拨付河流治理项目款0.6亿元；交通运输支出1.3亿元，下降10.5%；住房保障支出0.5亿元，下降35.9%，主要是老旧小区改造支出减少0.2亿元；债务付息支出0.1亿元，下降92.9%。

全州完成民生支出26.7亿元，增长14.2%，占一般公共预算支出的86.1%。

2.州本级情况

州本级一般公共预算支出3.1亿元，增长14.1%，主要是上年同期省厅资金调度账户由国库单一账户转为专户，未列支金额1.1亿元，同期基数小。

二、政府性基金预算收支情况

（一）全州政府性基金预算收支情况

全州政府性基金预算收入完成1.1亿元，同比增长0.8%，其中，国有土地使用权出让收入0.5亿元，下降43.7%，主要是上年同期延吉市有汽贸城园区扩建、延百酒店建设等项目一次性土地出让金收入0.3亿元。全州政府性基金预算支出完成1.3亿元，同比下降69.7%，主要是超长期特别国债交通领域支出减少1.6亿元。其中，城乡社区支出0.9亿元,增长46.2%，主要是超长期特别国债支出增加0.3亿元；债务付息支出0.2亿元，下降85.4%。

（二）州本级政府性基金预算收支情况

州本级政府性基金预算收入完成170万元，下降44.1%；州本级政府性基金预算支出完成80万元，下降81.2%，主要是彩票公益金支出减少354万元。

三、政府债务执行情况

（一）2026年新增债券执行情况

1月份尚未发行全州2026年新增债券。

（二）2026年争取再融资债券执行情况

全州2026年偿还到期本金再融资债券发行规模上限35.18亿元。其中，再融资一般债券23.14亿元，再融资专项债券12.04亿元。截至目前，尚未发行全州2026年再融资债券。

（三）政府债务偿还本金及余额情况