数据
一、一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入情况
1.全州情况
(1)6月份当月情况。全州一般公共预算(地方级)收入完成5.1亿元,同比(下同)增加5769万元,同比(下同)增长12.8%。其中,税收收入完成3.3亿元,增加5728万元,增长20.9%;非税收入完成1.8亿元,增加41万元,增长0.2%。
(2)1—6月份情况。全州一般公共预算全口径财政收入完成80.6亿元,增长3.2%;全州地方级收入完成29.9亿元,增长1.4%。
地方级税收收入18.7亿元,增长7.1%,主要是延吉市契税增收2.4亿元。除企业所得税、耕地占用税、契税外,其他税种均有不同程度下降。从主要税种看,国内增值税5.3亿元,下降4.3%,主要是延吉市重点税源企业减收导致股份制企业增值税减少3700万元;企业所得税2.1亿元,增长10.2%,主要是吉林烟草工业有限责任公司和吉林省华兴工程建设集团有限公司增收拉动;个人所得税7033万元,下降5.1%,资源税3451万元,下降4.6%;城市维护建设税2.7亿元,下降2.4%,主要是受增值税下降影响;房产税8726万元,下降18.1%;土地增值税7787万元,下降16.6%,上年有一次性收入因素;车船税7610万元,下降32.3%,主要是汪清县上年入库数额较大,抬高基数所致;耕地占用税3313万元,增长352.0%,主要是部分县(市)农地转用耕地税款增加较多;契税4.1亿元,增长95.3%,主要是延吉市拉动。
地方级非税收入11.2亿元,下降6.8%。其中,专项收入2.2亿元,下降3.3%,主要是州本级广告费收入及延吉市教育费附加收入减少所致;行政事业性收费收入2.8亿元,增长8.7%,主要是敦化市耕地开垦费收入增加较多(1.3亿元);罚没收入8537万元,下降16.5%,主要是受疫情影响全州公安罚没收入普遍减少(全州共减少1500万元)和部分县(市)上年同期一次性罚没款数额较大(敦化市监察委罚没收入880万);国有资产(资源)有偿使用收入1.3亿元,下降44.8%,主要是珲春市上年同期一次性国有资产处置收入较多(7491万元),抬高了基数;捐赠收入3.4亿元,增长18.0%,主要是州本级宁波对口捐赠收入增加4500万元。
全省收入排名情况。从全省一般公共预算全口径财政收入完成情况看,我州增幅排名第2位;从全省一般公共预算收入完成情况看,我州增幅排第5位。(见表五《2020年1—6月份全省一般公共预算收入完成情况表》)
2.州本级情况
(1)6月份当月情况。州本级地方级收入完成5247万元,增长385.4%,主要是公共租赁住房资金入库3928万元。
(2)1—6月份情况。州本级地方级收入完成4.2亿元,增长10.9%,主要是宁波对口捐赠收入增加4500万元。其中,专项收入2341万元,下降14.2%,主要是广电局广告收入同比减少370万元;行政事业性收费收入945万元,下降43.6%,主要是公安行政事业性收费收入减少573万元;罚没收入886万元,增长9.9%,主要是纪委罚没收入入库535万元;国有资源(资产)有偿使用收入568万元,下降32.3%;捐赠收入3亿元,增长20.1%,主要是宁波对口帮扶捐赠收入增加4500万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.全州情况
2.州本级情况
(1)6月份当月情况。州本级一般公共预算支出3.5亿元,下降35.4%。
(2)1—6月份情况。州本级一般公共预算支出11.1亿元,下降55.0%,主要是长白山森工集团上划省导致天然林保护、森林资源管理专项支出分别减少9.2亿元、2.6亿元。从预算科目支出情况看,一般公共服务支出2亿元,增长28.1%,主要是今年拨付监察体制改革补助及纪检监察第二留置基地建设费4000万元;公共安全支出6785万元,下降4.5%;教育支出7423万元,下降22.8%,主要是受疫情影响支出进度滞后,普通教育支出减少2233万元;文化旅游体育与传媒支出1.3亿元,下降13.2%,主要是上年同期有航线补贴支出2207万元,今年无此项支出;社会保障和就业支出2.1亿元,下降34.0%,主要是今年机关事业单位基本养老保险基金的补助支出减少2.3亿元所致;卫生健康支出1亿元,下降17.7%,主要是上年同期下达一般债券资金6000万元用于综合医院建设;节能环保支出334万元,下降99.6%,主要是长白山森工集团上划到省,相应支出减少所致;农林水支出3529万元,下降89.2%,主要是森林资源管理专项支出转省列支,相应支出减少所致;交通运输支出1.3亿元,下降51.7%,主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少1.6亿元;资源勘探工业信息等支出6304万元,增长188.0%,主要是州本级今年拨付疫情防控资金及物资购置资金4700万元。
(三)1—6月份预算执行主要特点和问题
收入方面:上半年一般公共预算收入虽有小幅上涨,但是扣除不可比因素仍是负增长。从主要影响因素来看,一是受疫情影响,全州交通罚没收入减少较多和上年部分县(市)一次性国有资产处置较多抬高基数影响,非税收入有所下降。二是税收收入的增长,主要是一次性收入拉动,而非经济增长拉动(延吉市契税同比增加2.4亿元),如剔除此因素,税收收入下降6.8%,一般公共预算收入下降6.7%。
支出方面:全州一般公共预算支出降幅较大。主要有三方面影响因素:一是长白山森工集团上划至省,州本级天然林保护、森林资源管理等专项转省列支,导致今年一般公共预算支出降幅明显。二是全州上年同期财政对企业职工养老保险基金支出较多,抬高了基数。三是受疫情影响,普通教育和职业教育支出进度放缓。第二季度以来,全州各级财政部门加快对民生重点领域和重大建设项目资金支付进度,提升了资金使用效益,支出降幅由一季度-28.2%收窄到-22.0%,收窄幅度6.2个百分点。
二、政府性基金预算收支情况
(一)全州政府性基金预算收支情况
1—6月份,全州政府性基金预算收入完成9.4亿元,下降21.3%。其中,国有土地使用权出让收入完成8.6亿元,下降22.6%。全州政府性基金预算支出完成29.2亿元,增长168.17%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出19.1亿元,增长107.8%。
(二)州本级政府性基金预算收支情况
1—6月份,州本级政府性基金预算收入完成1780万元,下降18.6%,主要是土地出让价款收入减少324万元。州本级政府性基金预算支出完成2598元,下降11.1%,主要是用于体育事业的彩票公益金支出减少575万元。
三、政府债务情况
2019年全州政府债务余额290.2亿元,其中:一般债务余额204.3亿元,专项债务85.9亿元。2020年,年初预算安排政府债务还本29亿元,1—6月份,已偿还6.3亿元。截止2020年6月30日,全州政府债务余额365.5亿元。其中:一般债务余额239.3亿元,专项债务余额126.2亿元。