一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1.全州情况

（1）7月份当月情况。全州一般公共预算（地方级）收入完成9.7亿元，同比（下同）增加9004万元，同比（下同）增长10.3%。其中，税收收入完成6.3亿元，增加4211万元，增长7.2%；非税收入完成3.4亿元，增加4793万元，增长16.6%。

州本级及县（市）地方级收入完成情况：州本级完成9571万元，增长223.9%；延吉市完成3.8亿元，增长1.0%；图们市完成1781万元，增长36.5%；龙井市完成3976万元，增长31.5%；敦化市完成1.5亿元，增长5.2%；和龙市完成4414万元，增长53.3%；汪清县完成4541万元，下降22.0%；珲春市完成1.4亿元，增长1.2%；安图县完成6025万元，下降8.2%。

（2）1—7月份情况。全州一般公共预算全口径财政收入完成92.6亿元，增长2.0%；全州地方级收入完成34.5亿元，增长2.2%。

地方级税收收入21.6亿元，增长5.2%，主要是延吉市契税增收2.4亿元。从主要税种看，国内增值税6亿元，下降8.5%，主要是延吉市重点税源企业减收导致股份制企业增值税减少4212万元；企业所得税2.8亿元，增长10.9%，主要是吉林烟草工业有限责任公司和吉林省华兴工程建设集团有限公司增收拉动；个人所得税8074万元，增长0.1%；资源税4385万元，增长1.9%；城市维护建设税3.1亿元，下降3.8%，主要是受增值税下降影响；房产税8663万元，下降17.6%；土地增值税1.1亿元，增长2.1%；车船税8907万元，下降31.5%，主要是汪清县上年入库数额较大，抬高基数所致；耕地占用税4105万元，增长409.3%，主要是部分县（市）农地转用耕地税款增加较多；契税4.4亿元，增长68.7%，主要是延吉市拉动。

地方级非税收入12.8亿元，下降2.6%。其中，专项收入2.6亿元，增长0.2%；行政事业性收费收入3.1亿元，增长7.3%，主要是敦化市耕地开垦费收入增加较多（1.3亿元）；罚没收入1.1亿元，下降6.4%，主要是受疫情影响全州公安罚没收入普遍减少；国有资产（资源）有偿使用收入1.8亿元，下降29.1%，主要是珲春市上年同期一次性国有资产处置收入较多（7491万元），抬高了基数；捐赠收入3.4亿元，增长16.0%，主要是州本级宁波对口捐赠收入增加4500万元。

全省收入排名情况。从全省一般公共预算全口径财政收入完成情况看，我州增幅排名第3位；从全省一般公共预算收入完成情况看，我州增幅排第5位。（见表五《2020年1—6月份全省一般公共预算收入完成情况表》）

2.州本级情况

（1）7月份当月情况。州本级地方级收入完成9571万元，增长223.9%，主要是肿瘤医院拍卖款入库1753万元和罚没资产罚没收入1000万元入库。

（2）1—7月份情况。州本级地方级收入完成4.7亿元，增长16.5%，主要是宁波对口捐赠收入增加4500万元。其中，专项收入3208万元，增长2.5%；行政事业性收费收入1113万元，下降52.9%，主要是公安行政事业性收费收入减少1100万元；罚没收入2001万元，增长115.6%，主要是罚没资产处置收入1000万元入库；国有资源（资产）有偿使用收入2420万元，增长63.3%，主要是肿瘤医院拍卖款1700万元入库；捐赠收入3亿元，增长20.0%，主要是宁波对口帮扶捐赠收入增加4500万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.全州情况

（1）7月份当月情况。全州一般公共预算支出完成66.1亿元，减少17.7亿元，下降21.1%。其中，州本级完成4.6亿元，下降57.5%；延吉市完成11.6亿元，下降36.0%；图们市完成3.9亿元，增长10.3%；龙井市完成7.6亿元，增长94.9%；敦化市完成9亿元，下降16.5%；和龙市完成7.7亿元，下降36.2%；汪清县完成8.2亿元，下降20.8%；珲春市完成7.5亿元，下降15.0%；安图县完成6亿元，下降13.0%。

（2）1—7月份情况。全州一般公共预算支出完成177.5亿元，下降16.7%。主要是长白山森工集团上划和部分县（市）上年同期新增债券下达数额较多，抬高基数。从预算科目支出情况看，一般公共服务支出16.4亿元，增长6.0%；公共安全支出6.3亿元，下降6.6%，主要是上年同期珲春市公安局业务技术用房等项目支出5691万元，今年无此项支出；教育支出16.5亿元，下降7.9%，主要是受疫情影响全州教育机构延迟开学，导致相应支出滞后，全州普通教育支出减少1.4亿元；科学技术支出4782万元，下降55.0%，主要是上年同期延吉市有企业创新发展支出2010万元、企业扶持资金支出1450万元，今年无此项支出；文化旅游体育与传媒支出3.5亿元，下降9.2%，主要是州本级上年同期航线补贴资金支出2423万元，今年无此项支出；社会保障和就业支出47.2亿元，下降8.4%，主要是今年财政对机关事业单位和企业基本养老保险基金的补助支出减少8.3亿元所致；卫生健康支出10.8亿元，下降12.1%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出减少2.2亿元；节能环保支出2.6亿元，下降78.3%，主要是长白山森工集团上划至省，导致州本级天然林保护专项支出减少10亿元；城乡社区支出31.1亿元，下降27.6%，主要上年同期部分县（市）下达新增债券资金用于城乡社区建设；农林水支出20亿元，下降19.2%，主要是州本级森林资源管理专项转省列支；交通运输支出6亿元，下降19.2%，主要是州本级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少2.6亿元；资源勘探工业信息等支出8100万元，增长7.0%；住房保障支出6.4亿元，增长3.3%，主要是部分县（市）城镇保障性安居工程补助支出增加较多。全州完成民生支出147.7亿元，占总支出的83.2%，下降19.0%。

2.州本级情况

（1）7月份当月情况。州本级一般公共预算支出4.6亿元，下降57.5%。

（2）1—7月份情况。州本级一般公共预算支出12.3亿元，下降59.4%，主要是长白山森工集团上划导致天然林保护、森林资源管理专项支出分别减少9.2亿元、3.6亿元。从预算科目支出情况看，一般公共服务支出2.3亿元，增长26.5%，主要是今年拨付监察体制改革补助及纪检监察第二留置基地建设费4000万元；公共安全支出7822万元，下降4.8%；教育支出8713万元，下降21.5%，主要是受疫情影响支出进度滞后，普通教育支出减少2279万元；文化旅游体育与传媒支出1.4亿元，下降16.1%，主要是上年同期有航线补贴支出2423万元，今年无此项支出；社会保障和就业支出2.4亿元，下降35.0%，主要是今年机关事业单位基本养老保险基金的补助支出减少2.5亿元所致；卫生健康支出1亿元，下降19.9%，主要是上年同期下达一般债券资金6000万元用于综合医院建设；节能环保支出344万元，下降99.6%，主要是长白山森工集团上划到省，相应支出减少所致；农林水支出4161万元，下降91.5%，主要是森林资源管理专项支出转省列支，相应支出减少所致；交通运输支出1.8亿元，下降57.7%，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少2.6亿元；资源勘探工业信息等支出983万元，下降57.1%，主要是州本级将今年疫情防控资金转政府性基金科目列支。

（三）1—7月份预算执行主要特点和问题

收入方面：全州一般公共预算收入连续两月实现增长，1—7月份增幅较1—6月份提高0.8个百分点。从主要影响因素来看，延吉市契税增收拉动下，税收收入连续4个月实现增长。

支出方面：今年以来全州一般公共预算支出连续呈下降趋 势，但是降幅进一步收窄，由1—6月份22%收窄到16.7%。从主要影响因素来看，一是长白山森工集团上划至省，州本级天然林保护、森林资源管理等专项转省列支，影响全年支出规模。二是全州上年同期财政对企业职工养老保险基金支出较多，抬高了基数。三是受疫情影响，县（市）中小学校及职业教育学校复课较晚导致普通教育和职业教育支出进度放缓。

二、政府性基金预算收支情况

（一）全州政府性基金预算收支情况

1—7月份，全州政府性基金预算收入完成12.7亿元，下降14.5%。其中，国有土地使用权出让收入完成11.6亿元，下降16.2%。全州政府性基金预算支出完成36.8亿元，增长155.6%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出21.1亿元，增长116.2%。

（二）州本级政府性基金预算收支情况

1—7月份，州本级政府性基金预算收入完成3124万元，下降3.25%。州本级政府性基金预算支出完成9061元，增长168.3%，主要是疫情防控资金转政府性基金科目列支。

三、政府债务情况

2019年全州政府债务余额290.2亿元，其中：一般债务余额204.3亿元，专项债务85.9亿元。2020年，年初预算安排政府债务还本29亿元，1—6月份，已偿还14.3亿元。截止2020年7月30日，全州政府债务余额358.5亿元。其中：一般债务余额232.3亿元，专项债务余额126.2亿元。