全州1—11月份财政预算执行情况

　　一、一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　1.全州情况

　　（1）11月份当月情况。全州一般公共预算（地方级）收入完成4.6亿元，同比（下同）增加1.2亿元，同比（下同）增长36.7%。其中，税收收入完成3亿元，增加1.1亿元，增长57.5%；非税收入完成1.7亿元，增加1572万元，增长10.5%。

　　州本级及县（市）地方级收入完成情况：州本级完成3536万元，增长124.5%；延吉市完成2.2亿元，增长81.3%；图们市完成616万元，增长5.3%；龙井市完成3088万元，增长345.0%；敦化市完成5490万元，增长22.4%；和龙市完成2312万元，增长103.9%；汪清县完成2434万元，下降9.8%；珲春市完成5258万元，下降36.4%；安图县完成1411万元，下降36.6%。

　　（2）1—11月份情况。全州一般公共预算全口径财政收入完成145.6亿元，增长5.9%；全州地方级收入完成54亿元，增长5.2%。

　　地方级税收收入33.8亿元，增长8.7%，主要是延吉市契税增收拉动。从主要税种看，国内增值税9.3亿元，下降7.4%，主要是延吉市重点税源企业减收导致股份制企业增值税减少5101万元；企业所得税3.8亿元，增长11.5%，主要是吉林烟草工业有限责任公司和吉林省华兴工程建设集团有限公司增收拉动；个人所得税1.2亿元，增长5.7%；资源税7307万元，增长3.5%；城市维护建设税5.2亿元，增长2.6%；房产税1.3亿元，下降17.0%；土地增值税1.5亿元，增长5.8%；车船税1.4亿元，下降27.7%，主要是部分县（市）（龙井、汪清、珲春）上年入库数额较大，抬高基数所致；耕地占用税1.5亿元，增长836.4%，主要是部分县（市）农地转用耕地税款增加较多；契税6.6亿元，增长55.4%，主要是延吉市拉动。

　　地方级非税收入20.3亿元，下降0.1%。其中，专项收入5亿元，增长3.1%；行政事业性收费收入5亿元，增长9.5%，主要是敦化市耕地开垦费收入增加较多（2亿元）；罚没收入2.7亿元，增长28.0%，主要是州本级纪检罚没等其他一般罚没收入增加6646万元；国有资产（资源）有偿使用收入3.2亿元，下降24.0%，主要是珲春市上年同期一次性国有资产处置收入（7000万元）较多，抬高了基数；捐赠收入3.5亿元，下降0.1%。

　　全省收入排名情况。从全省一般公共预算全口径财政收入完成情况看，我州增幅排名第2；从全省一般公共预算收入完成情况看，我州增幅排名第1。（见表五《2020年1—11月份全省一般公共预算收入完成情况表》）

　　2.州本级情况

　　（1）11月份当月情况。州本级地方级收入完成3536万元，增长124.5%，主要是本月公安罚没收入1500万元入库。

　　（2）1—11月份情况。州本级地方级收入完成6.5亿元，增长24.0%，主要是行政事业单位国有资产（肿瘤医院、长白松宾馆）处置收入3700万元入库和纪委罚没收入等其他一般罚没收入增加6656万元。其中，专项收入7384万元，下降0.6%；行政事业性收费收入3980万元，下降17.6%，主要是公安行政事业性收费收入减少872万元；罚没收入1亿元，增长337.7%，主要是其他一般罚没收入增收拉动；国有资源（资产）有偿使用收入5059万元，增长100.0%，主要是肿瘤医院、长白松宾馆等国有资产处置款3700万元入库；捐赠收入3亿元，增长8.1%，主要是宁波对口帮扶捐赠收入增加2500万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1.全州情况

　　（1）11月份当月情况。全州一般公共预算支出完成35.6亿元，增加23.2亿元，增长188.9%。其中，州本级完成2.6亿元，下降3.0%；延吉市完成5.1亿元，增长104.3%；图们市完成2.4亿元，增长379.1%；龙井市完成3.8亿元，增长115.9%；敦化市完成4.3亿元，下降12.0%；和龙市完成5.2亿元，增长185.5%；汪清县完成4.2亿元，增长87.2%；珲春市完成3.8亿元，下降169.7%；安图县完成4.2亿元，增长202.4%。

　　（2）1—11月份情况。全州一般公共预算支出完成306.9亿元，下降0.8%。主要是长白山森工集团上划到省影响全年支出。从预算科目支出情况看，一般公共服务支出27.3亿元，增长12.8%；公共安全支出10.3亿元，增长8.0%；教育支出27.3亿元，下降3.9%，主要是全州普通教育支出下降较多所致；科学技术支出8744万元，下降27.1%；文化旅游体育与传媒支出6.2亿元，下降2.8%，主要是州本级上年同期航线补贴资金支出3588万元，今年无此项支出；社会保障和就业支出74.2亿元，增长13.0%；卫生健康支出18.1亿元，增长0.7%，主要是重大公共卫生专项及突发公共卫生事件应急处理支出增加1亿元；节能环保支出3.7亿元，下降80.4%，主要是长白山森工集团上划至省，导致州本级天然林保护专项支出减少16亿元；城乡社区支出53.3亿元，增长3.2%，主要今年部分县（市）基础设施建设支出增加较多；农林水支出44.5亿元，下降10.7%，主要是州本级森林资源管理专项转省列支；交通运输支出13亿元，下降10.5%，主要是州本级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少2.8亿元；资源勘探工业信息等支出1.5亿元，增长67.7%，主要是技术改造支出增加5326万元；商业服务业等支出1亿元，增长19.3%，主要是疫情期间刺激消费政策（购物券）补助资金支出较多；自然资源海洋气象等支出4.9亿元，增长53.4%，主要是部分县（市）征地费支出增加较多；住房保障支出11.4亿元，增长33.6%，主要是棚户区改造及老旧小区改造等保障性安居工程支出增加2.9亿元。

　　全州完成民生支出258.7亿元，下降2.3%，占总支出的84.3%。

　　2.州本级情况

　　（1）11月份当月情况。州本级一般公共预算支出2.6亿元，下降3.0%。

　　（2）1—11月份情况。州本级一般公共预算支出22.4亿元，下降52.7%，主要是长白山森工集团上划导致天然林保护、森林资源管理专项支出分别减少16亿元、5.2亿元。从预算科目支出情况看，一般公共服务支出3.7亿元，增长8.7%；公共安全支出1.4亿元，增长2.9%；教育支出1.8亿元，下降10.7%；文化旅游体育与传媒支出2.9亿元，下降1.4%，主要是上年同期有航线补贴支出3588万元，今年无此项支出；社会保障和就业支出3.9亿元，下降15.6%，主要行政事业单位离退休费减少8598万元所致；卫生健康支出1.7亿元，下降16.4%，主要是上年同期下达一般债券资金用于综合医院建设；节能环保支出670万元，下降99.6%，主要是长白山森工集团上划到省，相应支出减少所致；农林水支出7646万元，下降89.2%，主要是森林资源管理专项支出转省列支，相应支出减少所致；交通运输支出3.7亿元，下降38.4%，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少2.8亿元；资源勘探工业信息等支出1737万元，下降37.0%，主要是中小企业发展专项资金减少1000万元所致。

　　二、1—11月份预算执行主要特点和问题

　　（一）地方级收入连续6个月实现增长。从增收因素看，一是延吉市契税增收2.7亿元，对全州税收收入增幅起到了决定性作用。二是行政事业性收费、罚没、捐赠等非税收入增收较多。从减收因素看，一是受吉林敖东药业集团延吉股份有限公司等部分企业减收影响，股份制企业增值税减收5101万元，下降10.9%。二是受上年部分县（市）一次性国有资产处置较多抬高基数影响，非税收入总体小幅回落。

　　（二）一般公共预算支出降幅较大。今年以来，全州一般公共预算支出呈连续下降趋势，但降幅逐渐收窄，到11月份，降幅已收窄到0.8%。从主要影响因素来看，一是社会保障、卫生健康、交通、住房保障等支出都有不同程度增长、重点支出得到有效保障。二是长白山森工集团上划至省，州本级天然林保护、森林资源管理等专项转省列支，影响全年支出规模，剔除此项因素，一般公共预算支出增长6.1%。

　　三、政府性基金预算收支情况

　　（一）全州政府性基金预算收支情况

　　1—11月份，全州政府性基金预算收入完成19.2亿元，增长1.8%。其中，国有土地使用权出让收入完成17.2亿元，增长1.5%。全州政府性基金预算支出完成56亿元，增长76.1%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出8.4亿元，下降42.3%。

　　（二）州本级政府性基金预算收支情况

　　1—11月份，州本级政府性基金预算收入完成4211万元，增长20.1%。州本级政府性基金预算支出完成1.3亿元，增长115.8%，主要是疫情防控资金转政府性基金科目列支。

　　四、政府债务情况

　　（一）全州情况。2019年全州政府债务余额290.2亿元，其中：一般债务余额204.3亿元，专项债务85.9亿元。2020年，年初预算安排政府债务还本29亿元。1—11月份，全州新增债务131.6亿元，已偿还债务29亿元。截至11月末，全州政府债务余额392.8亿元，其中：一般债务余额252亿元，专项债务140.8亿元。

　　（二）州本级情况。2019年州本级政府债务余额11亿元，其中：一般债务余额8.5亿元，专项债务2.5亿元。2020年，年初预算安排政府债务还本1.8亿元。1—11月份，州本级新增债务3.8亿元，已偿还债务1.8亿元。截至11月末，州本级政府债务余额13亿元，其中：一般债务余额10.5亿元，专项债务2.5亿元。