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  • 全州1—3月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2021-04-10 10:42 来源：州财政局
     
全州1—3月份财政预算执行情况
　　

 　　一、一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成41.5亿元，增长4.9%（按可比口径，从上年同期收入中调减我州与宁波市东西部扶贫协作转移收入2.95亿元）；全州地方级财政收入完成14.2亿元，按可比口径增长23.6%。
　　地方级税收收入9.2亿元，增加9994万元，增长12.2%，主要是城市维护建设税、契税和土地增值税等地方小税种拉动，分别增收2594万元（延吉市增收2979万元）、4522万元（延吉市增收1770万元、安图县增收1021万元）和1851万元（延吉市增收797万元、敦化市增收460万元、珲春市增收671万元），合计增收8967万元。从主要税种看，增值税2.9亿元，下降1.7%（主要是敦化市减收1823万元和汪清县减收1454万元，延吉市增收2323万元）；企业所得税7383万元，增长2.7%；个人所得税4265万元，增长23.4%，主要是龙井市翰峰矿业股权转让和敦化市亚联机械股权分红增加；资源税1786万元，增长21.7%；城市维护建设税1.7亿元，增长17.9%（主要是延吉市拉动）；房产税5497万元，增长13.6%（3月份缴入较多）；印花税1910万元，增长17.3%；土地增值税5300万元，增长53.7%，属一次性收入；车船税3294万元，下降2.8%；耕地占用税1537万元，下降48.6%（珲春市减收1549万元）；契税11784万元，增长62.3%，属一次性收入。
　　地方级非税收入5亿元，增长51.9%，占地方级财政收入的35.4%，主要是敦化市和州本级罚没收入分别增收3302万元和9178万元拉动，主要减收因素是行政事业性收费收入减收5001万元（敦化市减收8003万元和安图县增收2285万元）。从主要项目看，专项收入1.3亿元，增长19.6%；行政事业性收费收入5653万元，下降46.9%，主要是敦化市上年有自然资源和生态环境一次性收入因素7425万元，今年无此项收入；罚没收入1.7亿元，增长680.2%；国有资产（资源）有偿使用收入1.2亿元，增长107.9%，主要是敦化市增收1244万元、珲春市增收1735万元、和龙市增收2300万元、安图县增收1675万元；捐赠收入2297万元，下降39.8%。
　　从分县市地方级财政收入完成情况看，延吉市完成5.5亿元，增长20.0%，主要是增值税增收2323万元、城市维护建设税增收2979万元、契税增收1770万元；图们市完成2236万元，与上年持平；龙井市完成5214万元，增长91.5%，主要是个人所得税增收724万元、耕地占用税增收561万元和契税增收494万元；敦化市完成2.8亿元，增长5.6%，主要是今年行政性事业收费收入减收部分用罚没收入增量来弥补；和龙市完成6356万元，增长65.6%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增收2300万元；汪清县完成7135万元，增长3.7%，主要是增值税减收1454万元（与青拓再生资源注销有关），非税收入增收1629万元（罚没增收1715万元）；珲春市完成2.2亿元，增长21.7%，主要是专项收入增收658万元、国有资源（资产）有偿使用收入增收1735万元；安图县完成8880万元，增长62.5%，主要是行政事业性收费收入增收2285万元和国有资源（资产）有偿使用收入增收1675万元。
　　2. 州本级情况
　　州本级完成6398万元，增长149.6%，主要是罚没收入增收3302万元;专项收入增收1076万元（主要是广电广告收入增收860万元）。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1. 全州情况
　　全州一般公共预算支出完成55.7亿元，下降5.3%。从具体支出科目看，一般公共服务支出7.3亿元，增长25.4%，主要是和龙市项目前期工作经费增支2000万元、延吉市增支2626万元（税务经费同比增加1700万元、空港区工作经费增加300万元和创城经费增加700万元）、敦化市增支7900万元（征收局拆迁补偿款支出2753万元、房产局金鼎小区工程款支出800万元和开发区凯莱英扶持支出2300万元等）、汪清县增支3366万元（主要是支付国开行发展基金投资本金461万元、支付城中村棚改项目贷款本息1598万元、支付税务经费300万元和支付农贸、肉牛屠宰冷链项目前期工作经费786万元所致）；公共安全支出2.9亿元，增长8.3%；教育支出6.8亿元，增长3.6%；科学技术支出1488万元，增长29.5%，主要是延吉市增支418万元；文化旅游体育与传媒支出1.2亿元，下降4.0%，主要是州本级减少1072万元，上年有公共文化体系建设资金772万元和文物保护专项972万元；社会保障和就业支出10.2亿元，下降25.2%，主要是企业职工养老金今年起由省统筹列支；卫生健康支出4.8亿元，增长26.0%，主要是敦化市增支4030万元（今年有基本公共卫生专项2736万元和基本医疗专项支出3000万元）和安图县增支2497万元（城乡居民基本医疗保险补助增支1900万元）；节能环保支出1.1亿元，增长159.0%，主要是敦化市增支3440万元（停伐专项支出1500万元和燃油补贴支出800万元）、延吉市增支1066万元（公交集团节能与新能源公交车运营补助增加1100万元）和和龙市增支1086万元（林业生态保护专项增加900万元和煤炭去产能补助专项增加460万元）；城乡社区支出10.9亿元，下降10.9%，主要是龙井市增支1.9亿元（新增债券安排支出1560万元、征地支出14230万元和基础设施建设支出1528万元）、延吉市减支4.7亿元（上年有恐龙文博苑项目支出3.96亿元）；农林水支出3.4亿元，下降39.3%，主要是与脱贫攻坚基本结束有关，脱贫县中汪清县减支1.4亿元、安图县减支6645万元；交通运输支出9159万元，下降28.4%，主要是州本级减支4432万元（主要是上年有车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4551万元）；资源勘探工业信息等支出1592万元，下降83.5%，主要是州本级减少5570万元（上年疫情防控相关一次性支出较多所致）；商业服务业等支出1332万元，下降54.9%，主要是上年疫情相关补贴等支出较多，抬高了基数；自然资源海洋气象等支出1.1亿元，增长85.9%，主要是和龙市、龙井市和安图县等土地储备相关支出增加较多；住房保障支出2.4亿元，增长7.8%；债务付息支出1.8亿元，增长83.9%，到期债务付息支出剧增。
　　全州完成民生支出43.2亿元，下降10.1%（主要是社会保障、城乡社区和农林水支出减少较多所致，减少原因同上），占支出的73.4%，占比环比下降5.2个百分点。
　　2. 州本级情况
　　州本级一般公共预算支出3.9亿元，下降12.8%。从具体项目看，一般公共服务支出6710万元，增长13.4%；公共安全支出2710万元，增长5.0%；教育支出3452万元，增长34.6%，加快了部分支出进度；文化旅游体育与传媒支出5057万元，下降17.5%（上年有文化体系建设等专项资金）；社会保障和就业支出9937万元，增长67.4%，主要是机关事业单位养老金增加支出6000万元（提前告知转移支付）；卫生健康支出3123万元，下降14.9%；节能环保支出900万元；农林水支出1303万元；交通运输支出365万元；资源勘探工业信息等支出294万元；住房保障支出2923万元。                                          
　　二、1—3月份一般预算执行主要特点
　　收入方面：1—3月份，全州各级财政部门深入贯彻落实全省财政工作会议精神，围绕全年收入奋斗目标，早谋划、早统筹、早布局，地方级财政收入实现较高增长。其中，税收收入增收近1亿元，主要是城市维护建设税、契税和土地增值税分别增收2594万元、4522万元和1851万元。表明我州1—3月份税收增长主要依靠一次性收入。非税收入增收1.7亿元，是拉动我州一季度地方级收入的主要因素。
　　支出方面：全州财政支出1月份下降19.0%、1—2月份增长4.4%，1—3月份又微降5.3%。造成我州财政支出特别是民生类支出下降的主要原因：一是上年有创城因素；二是企业职工养老金今年起由省里列支出；三是脱贫攻坚完成任务，农林水等扶贫类支出降幅较大；四是部分上级专项到位较晚，支出进度不及上年；五是上年疫情支出较多，抬高了基数。
　　三、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　1—3月份，全州政府性基金预算收入完成3.6亿元，下降36.1%。其中，国有土地使用权出让收入完成3.3亿元，下降36.2%。全州政府性基金预算支出完成2.8亿元，下降40.2%。其中，城乡社区事务支出2.1亿元，下降28.0%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　1—3月份，州本级政府性基金预算收入完成978万元，下降32.8%。州本级政府性基金预算支出完成60万元，下降93.7%。
　　四、政府债务情况
　　（一）全州情况
　　2020年末，全州政府债务余额392.7亿元。其中,一般债务251.9亿元，专项债务140.8亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本24.7亿元。1—3月份，全州新增债务75亿元，偿还一般债务29万元。截至3月末，全州政府债务余额467.7亿元。其中,一般债务余额287亿元，专项债务180.7亿元。
　　（二）州本级情况
　　2020年末，州本级政府债务余额13亿元。其中,一般债务10.5亿元，专项债务2.5亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本0.9亿元。1—3月份，州本级新增一般债务0.48亿元，无偿还债务。截至3月末，州本级政府债务余额13.4亿元。其中,一般债务余额10.9亿元，专项债务2.5亿元。
　　

 

　　

　　

 

　　

 

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