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  • 全州1—5月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2021-06-10 08:53 来源：州财政局
     
全州1—5月份财政预算执行情况
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州一般公共预算全口径财政收入完成67.7亿元，增长1.1%（按可比口径，从上年同期收入中调减我州与宁波市东西部扶贫协作转移收入2.95亿元）；全州地方级财政收入完成24.4亿元，按可比口径增长11.5%，按实际口径下降1.8%。
　　地方级税收收入14.4亿元，同比减收9165万元，下降6.0%，主要是增值税和契税分别减收4561万元（敦化市减收2405万元，汪清县减收1944万元）和1亿元（延吉市减收1.4亿元）。从主要税种看，增值税4.2亿元，下降9.7%；企业所得税2亿元，增长0.7%；个人所得税6336万元，增长11.5%，主要是龙井市翰峰矿业股权转让和敦化市亚联机械股权分红增加；资源税2451万元，下降8.5%；城市维护建设税2.6亿元，增长8.9%（延吉市增收3108万元）；房产税5750万元，增长26.3%；印花税2705万元，增长11.4%；土地增值税6938万元，增长6.9%，属一次性收入；车船税6392万元，下降3.3%；耕地占用税3227万元，增长1.7%；契税1.9亿元，下降34.7%，主要是延吉市上年一次性收入较多。
　　地方级非税收入10亿元，增长52.6%，占地方级财政收入的40.8%（占比环比提高4.2个百分点），主要是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入拉动，分别增收1.4亿元和3.3亿元。从主要项目看，专项收入2亿元，增长10.0%；行政事业性收费收入1.2亿元，下降46.7%，主要是敦化市上年有自然资源和生态环境一次性收入；罚没收入2亿元，增长219.7%（敦化市和州本级拉动）；国有资产（资源）有偿使用收入4.4亿元（本月增加1.9亿元），增长325.3%，主要是延吉市增收2.1亿元、敦化市增收3667万元、和龙市增收2470万元、珲春市增收2732万元和安图县增收2447万元；捐赠收入2300万元，下降44.9%。
　　从分县（市）地方级财政收入完成情况看，延吉市完成11.2亿元，增长11.2%，主要是出售财政局办公楼等国有固定资产转让收入增收2.1亿元；图们市完成3334万元，下降41.0%；龙井市完成9512万元，增长131.2%，主要是增收吉林瀚丰矿业大股东转让股权缴纳个人所得税2814万元，以及环卫中心资产处置收入增收653万元等拉动；敦化市完成4.4亿元，增长1.1%；和龙市完成8889万元，增长24.3%，主要是光伏发电上缴一次性收益700万元和边境经济合作区财政实现一次性收入2000万元；汪清县完成9577万元，下降14.1%，主要是青拓再生能源有限公司注销，同比减收1838万元税费；珲春市完成3.4亿元，增长22.5%，主要是塌陷办资产处置收入增收460万元，煤矿棚户区资产处置收入增收1291万元，纪检部门扣押款933万元和市委办公楼处置款1438万元等一次性收入拉动；安图县完成1.2亿元，增长20.2%，主要是今年土地储备中心上缴耕地开垦费一次性收入2300万元。
　　2.州本级情况
　　州本级完成9281万元，可比增长23.0%。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成91.8亿元，下降17.6%。从具体支出项目看，一般公共服务支出13亿元，增长28.4%，主要是和龙市今年有项目前期工作经费增支1.1亿元、敦化市增支1.3亿元（征收局拆迁补偿款支出2753万元、房产局金鼎小区工程款支出800万元和开发区凯莱英扶持支出2300万元等扶持性支出增加）、汪清县增支3613万元（支付国开行发展基金投资本金461万元、支付城中村棚改项目贷款本息1598万元、支付税务经费300万元和支付农贸、肉牛屠宰冷链项目前期工作经费786万元）；公共安全支出4.5亿元，增长2.1%；教育支出11.4亿元，增长0.7%；科学技术支出2639万元，下降15.9%，主要是延吉市减支500万元；文化旅游体育与传媒支出2.2亿元，下降4.9%，主要是汪清县减支1761万元（专项下降因素）；社会保障和就业支出15.7亿元，下降45.1%，主要是今年起企业职工养老金由省统筹列支；卫生健康支出7.2亿元，下降5.6%，州本级和延吉市共计减支8000万元；节能环保支出1.4亿元，下降18.5%，主要是汪清县减支2000万元和安图县减支4000万元；城乡社区支出18亿元，下降12.0%，主要是延吉市减支4.3亿元（上年有恐龙文博苑项目支出3.96亿元）；农林水支出7.5亿元，下降34.1%，主要是与脱贫攻坚基本结束有关；交通运输支出1.5亿元，下降56.9%（专项和新增地方债安排支出减少）；资源勘探工业信息等支出2563万元，下降78.5%；商业服务业等支出3811万元，下降40.1%，主要是上年疫情相关补贴等支出较多，抬高了基数。
　　全州完成民生支出71亿元，下降24.2%，占支出的77.3%，主要是社会保障、城乡社区和农林水支出减少较多所致。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出6.5亿元，下降16.0%。主要是交通运输支出和资源勘探信息支出分别减支5888万元和5585万元（专项和新增债因素）。                                          
　　二、一般预算执行主要特点和问题
　　收入方面： 受上年延吉市一次性契税收入较多和汪清县青拓再生能源有限公司注销等影响，税收收入延续负增长，且降幅有进一步扩大趋势；地方级财政收入增长主要是依靠非税收入中转让固定资产等一次性收入拉动，同比增长325.3%。
　　支出方面：全州财政支出1月份下降19.0%、1—2月份增长4.4% 、1—3月份微降5.3%、1—4月份下降16.5%、1—5月份下降17.6%，连续两个月呈现大幅度下降趋势。造成我州财政支出特别是民生类支出降幅大的主要原因：一是上年有创城因素，抬高了城乡社区支出基数；二是企业职工养老金从今年起由省列支，属政策性减支；三是脱贫攻坚完成任务，农林水等扶贫类支出降幅较大（包括宁波援助款2.95亿元）；四是部分上级专项和新增政府债券到位较晚，支出进度不及上年；五是上年疫情支出较多，抬高了部分相关支出基数。
　　三、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　1—5月份，全州政府性基金预算收入完成9.9亿元，增长14.9%。其中，国有土地使用权出让收入完成9.2亿元，增长17.0%。全州政府性基金预算支出完成10.2亿元，下降13.0%。其中，城乡社区事务支出6.5亿元，增长24.3%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　1—5月份，州本级政府性基金预算收入完成2983万元，增长77.1%；州本级政府性基金预算支出完成1454万元，下降34.0%。
　　四、政府债务情况
　　（一）全州情况。2020年末，全州政府债务余额392.7亿元，其中，一般债务余额251.9亿元，专项债务140.8亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本24.7亿元。1—5月份，全州新增债务109亿元，其中，一般债务68.4亿元，专项债务40.6亿元。全州偿还债务13.1亿元，其中，一般债务3.2亿元,专项债务9.9亿元。截至5月末，全州政府债务余额488.6亿元，其中，一般债务余额317.1亿元，专项债务171.5亿元。
　　（二）州本级情况。2020年末，州本级政府债务余额13亿元，其中，一般债务余额10.5亿元，专项债务2.5亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本0.9亿元。1—5月份，州本级新增债务2.7亿元，其中，一般债务2.5亿元，专项债务0.2亿元。偿还一般债务0.5亿元。截至5月末，州本级政府债务余额15.2亿元，其中，一般债务余额12.5亿元，专项债务2.7亿元。
　　
　　
 
可下载附件：2021年5月全州财政收支情况（简报用）.xls
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