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  • 全州1—9月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2021-10-11 09:14 来源：州财政局
     
全州1—9月份财政预算执行情况  
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成117.6亿元，增长2.6%（按可比口径，从上年同期收入中调减我州与宁波市东西部扶贫协作转移收入2.95亿元），按实际口径与上年基本持平；全州一般公共预算收入完成45.5亿元，按可比口径增长9.7%，按实际口径增长2.4%。
　　地方级税收收入26.2亿元，同比减收1.3亿元，下降4.6%，主要是增值税减收4922万元（敦化市减收2362万元，汪清县减收2361万元）和契税减收1.5亿元（延吉市减收2.1亿元和敦化市增收3974万元）。从主要税种看，增值税7.1亿元，下降6.5%，主要是上年12月份以来的新增减税政策、汪清青拓能源注销和敦化建工集团减收影响所致；企业所得税2.8亿元，下降5.4%；个人所得税1亿元，增长4.7%；资源税4725万元，下降20.8%，主要是珲春市减收2276万元；城市维护建设税4.4亿元，增长8.2%；房产税1.7亿元，增长24.8%，主要是延吉市和敦化市拉动；印花税4671万元，增长15.0%；土地增值税1.6亿元，增长27.3%；车船税1.2亿元，增长5.8%；耕地占用税4039万元，下降41.8 %，主要是珲春市减收1472万元和安图县减收3436万元；契税4.4亿元，下降25.6%，主要是延吉市上年一次性收入较多。
　　影响我州地方级税收收入增幅的原因：一是上年基数较高。上年1—9月份，尽管有疫情因素，但我州地方级税收收入实现了正增长。二是今年以来，缓缴税款拉动增幅远小于省内其他地区。三是减税降费效应持续显现。
　　地方级非税收入19.3亿元，同比增收4亿元，增长37.9%，占地方级财政收入的42.4%，主要是罚没收入增收8389万元和国有资源（资产）有偿使用收入增收5.1亿元。从主要项目看，专项收入4.7亿元，增长13.2%，主要是延吉市教育费附加收入增收2129万元；行政事业性收费收入2.9亿元，下降26.8%，主要是敦化市上年有自然资源和生态环境一次性收入1.9亿元，今年仅为3630万元；罚没收入2.8亿元，增长42.7%，主要是敦化市和珲春市拉动；国有资产（资源）有偿使用收入7.7亿元，增长195.8%，主要是延吉市同比增收3.2亿元、图们市同比增收4418万元、敦化市同比增收4538万元和珲春市同比增收8645万元。
　　2.州本级情况
　　1—9月份，州本级完成一般公共预算收入2.4亿元，可比下降17.8%，主要是罚没收入减收3465万元和国有资源（资产）有偿使用收入减收3078万元。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成215.4亿元，下降9.8%。支出降幅自7月份以来有所收窄，主要是按照国家和省的要求，加快了直达资金和历年结转脱贫攻坚专项资金支出进度。从具体支出项目看，一般公共服务支出22.4亿元，增长3.3%；公共安全支出9亿元，增长10.2%，主要是珲春市增支3766万元和延吉市增支4228万元；教育支出22.2亿元，增长2.0%，主要是因教育费附加收入增收，用其安排支出也相应增加；科学技术支出5988万元，下降9.7%，主要是上年有敦化市等部门县（市）一次性支持企业发展资金；文化旅游体育与传媒支出5.1亿元，增长8.0%，主要是州本级增支8683万元，新建州广电局增加支出较多；社会保障和就业支出31亿元，下降49.6%，主要是今年起企业职工养老金由省统筹列支，导致支出相应下降；卫生健康支出19.5亿元，增长41.8%，主要是州本级一次性安排城乡居民基本医疗保险支出5.2亿元；节能环保支出3.4亿元，增长8.3%，主要是延吉市增支5556万元和和龙市增支3502万元；城乡社区支出45.7亿元，增长3.4%；资源勘探工业信息等支出1.3亿元，增长21.2%；商业服务业等支出8508万元，下降1.0%；农林水支出27.1亿元，下降3.5%。
　　全州完成民生支出172.6亿元，下降13.8%，主要是社会保障、交通运输和农林水支出等项目政策性减支较多所致，占支出的80.1%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出22亿元，增长27.0%。主要是一次性安排城乡居民基本医疗保险支出5.2亿元。此外，今年起全州城乡居民医疗保险资金将在州内统筹使用，同时列州本级支出。  
　　二、一般预算执行主要特点和问题
　　收入方面：1—9月份，虽然税收收入继续小幅下降，但工业税收增长6.7%，房地产税收增长18.3%，说明支撑我州税收增长的重点行业稳中向好。税收下降主要是受上年同期一次性收入因素和新增减税等税收政策调整因素影响（上年同期延吉市一次性契税入库较多）。建筑业降幅较大主要是受上年工程结算较多和税收基数较高所致。地方级收入增幅主要是非税收入特别是转让固定资产等一次性收入拉动，且非税收入占比有所提高。
　　支出方面：1—9月份，全州财政支出降幅继续收窄。主要是加快了上级直达资金和历年脱贫攻坚专项的拨付进度所致。同时，造成我州财政支出特别是民生类支出降幅较大的主要原因：一是上年有创城因素，抬高了城乡社区支出基数；二是企业职工养老金今年起由省里列支，属政策性减支；三是脱贫攻坚基本完成任务，导致农林水等扶贫类支出降幅较大（包括宁波援助款安排的支出）；四是部分上级专项和新增政府债券到位较晚，支出进度不及上年；五是上年有疫情因素，抬高了部分相关支出基数。
　　三、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　1—9月份，全州政府性基金预算收入完成23.4亿元，增长56.4%。其中国有土地使用权出让收入完成21.8亿元，增长59.5%（本月入库近6亿元）。全州政府性基金预算支出完成44.4亿元，下降4.4%。其中城乡社区事务支出16.4亿元，下降31.3%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　1—9月份，州本级政府性基金预算收入完成4453万元，增长33.4%；州本级政府性基金预算支出完成3.2亿元，增长240.2%。
　　四、政府债务情况
　　（一）全州情况
　　2020年末，全州政府债务余额392.7亿元，其中一般债务余额251.9亿元，专项债务140.8亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本24.8亿元。1—9月份，全州新增债务154.6亿元，其中一般债务73.1亿元，专项债务81.5亿元。全州偿还债务24.8亿元，其中一般债务13亿元，专项债务11.8亿元。截至9月末，全州政府债务余额522.5亿元，其中一般债务余额312亿元，专项债务210.5亿元。
　　（二）州本级情况
2020年末，州本级政府债务余额13亿元，其中一般债务余额10.5亿元，专项债务2.5亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本0.9亿元。1—9月份，州本级新增债务5.6亿元，其中一般债务2.4亿元，专项债务3.2亿元。州本级偿还债务1亿元，其中一般债务0.6亿元，专项债务0.4亿元。截至9月末，州本级政府债务余额17.6亿元，其中一般债务余额12.3亿元，专项债务5.3亿元。
可下载附件：2021年9月全州财政收支情况（简报用） - .xls
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