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  • 全州1—11月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2021-12-10 13:49 来源：延边州财政局
     
全州1—11月份财政预算执行情况
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成135.9亿元，下降4.7%（按可比口径，从上年同期收入中调减我州与宁波市东西部扶贫协作转移收入2.95亿元），按实际口径下降6.7%；全州一般公共预算收入完成49.3亿元，按可比口径下降3.5%，按实际口径下降8.8%。
　　地方级税收收入30.9亿元，同比减收2.9亿元，下降8.6%，主要是增值税、耕地占用税和契税分别减收1.1亿元、1.1亿元和1.3亿元。从主要税种看，增值税8.2亿元，下降11.5%，主要是上年12月份以来的新增减免税政策和受部分重点税源企业注销影响；企业所得税3.5亿元，下降6.8%，主要是延吉市减收3071万元；个人所得税1.2亿元，下降0.8%；资源税5904万元，下降19.2%，主要是珲春市减收2281万元；城市维护建设税5.3亿元，增长2.0%；房产税1.7亿元，增长25.5%，主要是延吉市和敦化市拉动；印花税5537万元，增长8.8%；土地增值税1.7亿元，增长11.8%；车船税1.5亿元，增长5.9%；耕地占用税4305万元，下降71.3%，主要是敦化市、珲春市和安图县共计减收9801万元；契税5.4亿元，下降18.9%，主要是延吉市上年一次性收入较多。
　　地方级非税收入18.4亿元，同比增收1.1亿元，增长6.4%，占地方级财政收入的37.4%，主要是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入拉动，分别增收4140万元和1亿元。从主要项目看，专项收入5.4亿元，增长8.5%；行政事业性收费收入4.3亿元，下降14.1%；罚没收入3.1亿元，增长15.3%，主要是敦化市拉动；国有资产（资源）有偿使用收入4.2亿元，增长31.7%，主要是图们市和敦化市增收9819万元。
　　2.州本级情况
　　1—11月份，州本级完成一般公共预算收入3.5亿元，可比下降0.9%。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成247.1亿元，下降19.5%。从具体支出项目看，一般公共服务支出26.7亿元，下降2.3%；公共安全支出10.8亿元，增长5.7%；教育支出27.4亿元，增长0.4%；科学技术支出7094万元，下降18.9%，主要是上年有敦化市等部分县市一次性支持企业发展资金；文化旅游体育与传媒支出6.7亿元，增长7.0%；社会保障和就业支出37.4亿元，下降49.5%，主要是今年起企业职工养老金由省统筹列支；卫生健康支出21.6亿元，增长19.7%，主要是州本级一次性安排城乡居民基本医疗保险支出5.2亿元；节能环保支出3.7亿元，下降2.0%；城乡社区支出46.8亿元，下降12.2%；资源勘探工业信息等支出1.5亿元，下降3.1%；商业服务业等支出1万元，下降4.3%；农林水支出30.8亿元，下降30.8%。
　　全州完成民生支出196.4亿元，下降24.1%，主要是社会保障、交通运输和农林水支出等项目政策性减支较多，占支出的79.5%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出26.8亿元，增长19.4%。主要是一次性安排城乡居民基本医疗保险支出5.2亿元。此外，今年起全州城乡居民医疗保险资金将在州内统筹使用，同时列州本级支出。                                          
　　二、一般预算执行主要特点和问题
　　收入方面：税收下降主要是受上年同期一次性收入因素较多和新增减缓税等非经济因素影响。
　　支出方面：造成我州财政支出特别是民生类支出降幅较大的主要原因：一是上年有创城因素，抬高了城乡社区支出基数；二是企业职工养老金今年起由省里列支，属政策性减支；三是脱贫攻坚基本完成任务，导致农林水等扶贫类支出降幅较大（包括东西部合作资金安排支出）；四是省补助收入总体减收（约60亿元）和政府债务还本付息挤占部分转移支付项目资金，无法形成线上支出。
　　三、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　1—11月份，全州政府性基金预算收入完成28.8亿元，增长51.5%。其中国有土地使用权出让收入完成26.6亿元，增长54.1%。全州政府性基金预算支出完成61.2亿元，增长9.3%。其中城乡社区事务支出18.7亿元，下降26.2%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　1—11月份，州本级政府性基金预算收入完成7790万元，增长85.0%；州本级政府性基金预算支出完成3.3亿元，增长157.5%。
　　四、政府债务情况
　　（一）全州情况。
　　2020年末，全州政府债务余额392.7亿元，其中一般债务余额251.9亿元，专项债务140.8亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本24.7亿元。1—11月份，全州新增债务165亿元，其中一般债务73.1亿元、专项债务91.9亿元。全州偿还债务24.8亿元，其中一般债务13亿元、专项债务11.8亿元。截至11月末，全州政府债务余额532.9亿元，其中一般债务余额312亿元、专项债务220.9亿元。
　　（二）州本级情况。
2020年末，州本级政府债务余额13亿元，其中一般债务余额10.5亿元、专项债务2.5亿元。2021年，年初预算安排政府债务还本0.9亿元。1—11月份，州本级新增债务5.6亿元，其中一般债务2.4亿元、专项债务3.2亿元。州本级偿还债务1亿元，其中一般债务0.6亿元、专项债务0.4亿元。截至11月末，州本级政府债务余额17.6亿元，其中一般债务余额12.3亿元、专项债务5.3亿元。
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