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  • 2022年全州1—5月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2022-06-10 15:28 来源：延边州财政局
     
2022年 第5期 （总100期）

  

全州1—5月份财政预算执行情况
　　
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成51.6亿元，同比减收16.1亿元，下降23.8%，主要是增值税减收11.8亿元（落实新增留抵退税政策减收10亿元）、所得税减收1.9亿元、非税收入减收3.6亿元；全州一般公共预算收入完成17.5亿元，同比减收6.9亿元，下降28.2%，扣除增值税留抵退税因素后下降19.4%。
　　地方级税收收入11.2亿元，同比减收3.2亿元，下降22.5%，扣除增值税留抵退税因素后下降7.8%。主要是增值税减收2.4亿元（城市维护建设税、教育费附加等附加税费同步相应减少）、企业所得税、耕地占用税、契税分别减收3531万元、2520万元、4625万元。从主要税种看，增值税1.9亿元，同比减收2.4亿元（4—5月份，全州增值税留抵退税2.3亿元），下降56.1%；企业所得税1.7亿元，下降17.4%，主要是延吉市减收4200万元（受疫情影响，延吉卷烟厂所得税减收2640万元）；个人所得税4667万元，下降26.3%，主要是龙井市、敦化市分别减收713万元、385万元；资源税2473万元，增长0.9%；城市维护建设税2.7亿元，增长6.2%；房产税5104万元，下降11.2%；印花税2601万元，下降3.8%；土地增值税9535万元，增长37.4%，主要是延吉市增收4086万元（4月份城建集团上缴股份制企业土地增值税5974万元）和珲春市减收1604万元（上年城投公司缴纳一次性收入1149万元）；车船税6711万元，增长5.0%；耕地占用税707万元，下降78.1%，主要是敦化市减收1234万元；契税1.4亿元，下降24.3%，主要是延吉市减收3882万元和安图县减收1096万元。
　　重点税源支撑作用突出。1—5月份，吉烟工业公司累计缴库税费30.7亿元，增长7.1%；金康安医药入库1.2亿元，增长27.0%；雅戈尔入库1.2亿元，增长14.9%；紫金矿业和铜业入库1.2亿元，增长27.0%。
　　地方级非税收入6.3亿元，同比减收3.6亿元，下降36.5%，占地方级财政收入的31.9%，占比同比提高4.2个百分点。主要是罚没收入减收1.4亿元和国有资源（资产）有偿使用收入减收2.6亿元。从主要项目看，专项收入2.2亿元，增长6.0%，主要是延吉市增收1029万元；行政事业性收费收入1.4亿元，增长14.1%，主要是延吉市增收1936万元和安图县增收5125万元；罚没收入6037万元，下降70.3%，主要是敦化市减收9379万元；国有资产（资源）有偿使用收入1.8亿元，下降59.5%，主要是延吉市减收2.3亿元；捐赠收入4025万元，增长75.0%，主要是延吉市和敦化市分别增收882万元和762万元，均为疫情相关捐赠收入。
　　2.州本级情况
　　1—5月份，州本级完成一般公共预算收入9202万元，下降0.9%。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成117.4亿元，同比增加25.6亿元，增长27.8%。支出增幅较大的原因：一是国标工资从上年10月份起提标翘尾，此外住房公积金、医疗保险等附加支出较上年同比增加。二是地方政府一般债务安排支出11.1亿元，同比增加7.2亿元。三是城乡居民基本医疗保险增加支出3.9亿元、行政事业单位养老支出增加2.2亿元。四是疫情相关支出增加2亿元。五是债务付息支出增加2亿元。债务还本支出属线下支出科目。六是农林水支出同比增加3.8亿元，与加快共同事权巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等直达资金支出进度有关。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出12.8亿元，下降1.3%；公共安全支出5.4亿元，增长19.7%，主要是州本级增加支出3984万元；教育支出12.4亿元，增长8.6%；科学技术支出2742万元，增长3.9%；文化旅游体育与传媒支出3.4亿元，增长57.3%，主要是州本级文化展示及纪念机构增加支出8773万元；社会保障和就业支出19.3亿元，增长22.8%，主要是行政事业单位养老支出增加2.2亿元、最低生活保障支出增加7578万元；卫生健康支出11.5亿元，增长59.4%，主要是州本级安排财政对城乡居民基本医疗保险基金补助4亿元，上年同期无支出；节能环保支出1.5亿元，增长8.3%；城乡社区支出22.3亿元，增长24.3%；农林水支出11.3亿元，增长50.9%，主要是敦化市增加2.3亿元，包括农业生产发展3200万元、农业资源保护修复与利用9200万元和其他农业农村支出6300万元；资源勘探工业信息等支出7413万元，增长189.2%，主要是工业和信息产业监管支出增加3512万元；商业服务业等支出6037万元，增长58.4%，主要是民贸民品贷款贴息增加支出1094万元；灾害防治和应急管理支出8063万元，增长20.6%；债务付息支出4.3亿元，同比增加2亿元，增长83.4%。
　　全州完成民生支出92.4亿元，增长30.2%（比支出增速快2.4个百分点），占总支出的78.7%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出15.3亿元，同比增加8.9亿元，增长137.0%，主要是为加快中央直达资金拨付进度，提前安排社保、卫健和交通等领域的大额支出。                                          
　　二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　1—5月份，全州政府性基金预算收入完成6.3亿元，下降37.7%，主要是国有土地使用权出让收入同比减收3.5亿元。全州政府性基金预算支出完成18.8亿元，增长84.6%。其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8.5亿元，同比增加7.8亿元，增长1098.4%；债务付息支出4亿元，增长89.7%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　1—5月份，州本级政府性基金预算收入完成2011万元，下降32.6%；州本级政府性基金预算支出完成1966万元，增长35.2%。
　　三、政府债务情况
　　（一）全州情况
　　2021年末，全州政府债务余额547.1亿元，其中一般债务余额312.2亿元，专项债务余额234.9亿元。2022年，年初预算安排政府债务还本29.1亿元。1—5月份，全州新增债务37.2亿元，其中一般债务15.2亿元，专项债务22亿元。全州偿还债务4亿元，其中一般债务1.1亿元，专项债务2.9亿元。截至5月末，全州政府债务余额580.3亿元，其中一般债务余额326.3亿元，专项债务余额254亿元。
　　（二）州本级情况
　　2021年末，州本级政府债务余额17.6亿元，其中一般债务余额12.3亿元，专项债务余额5.3亿元。2022年，年初预算安排政府债务还本1.4亿元。1—5月份，州本级新增一般债务0.2亿元，无偿还债务。截至5月末，州本级政府债务余额17.8亿元，其中一般债务余额12.5亿元，专项债务余额5.3亿元。
　　四、预算执行主要问题
　　受疫情和落实新的组合式税费支持政策影响，财政减收增支压力持续加大。
　　（一）收入方面。疫情对全州经济运行冲击较大，特别是建筑业和第三产业较为突出。同时，受新的组合式税费政策影响，主要经济指标大幅下降，全州组织收入压力空前巨大。初步测算，疫情和新增政策将影响我州全年收入4.2亿元，影响收入增速7.7个百分点。
　　（二）支出方面。为支持疫情防控物资采购、医疗设备购置、发放医疗机构及人员补贴等，截至5月末，全州各级财政累计投入资金2亿元。此外，国家和省州陆续出台稳经济大盘相关支出政策，将进一步加大财政支出压力。
　　五、下一步工作建议
　　（一）全力稳定发展市场主体。一是继续落实好“减免退缓”税费政策和增值税留抵退税扩围政策，调度好全州各级财政可退税库款，及时分配、拨付支持县（市）退税专项资金保障留抵退税扩围政策落实落细，切实缓解市场各类主体资金困难，尽早发挥政策实效。二是强化政府采购政策支持中小企业发展，加大政府采购项目价格评审优惠力度，将小微企业参加政府采购活动价格扣除比例提升至10%—20%。科学合理编制采购预算，面向中小企业预留份额比例提高至40%，增加政府采购授予中小企业合同规模。三是迅速实施中小微、个体工商户和餐饮等5大行业社保缴费缓缴政策，加大稳岗支持力度。
　　（二）财政政策继续靠前发力。1—5月份，我州财政收入大幅下降，但财政支出却持续维持高位增长，同比增长27.8%，严重倒挂。下一步，我们将继续加大财政支出力度，尽快分解下达转移支付资金，盘活存量资金、加强库款调度、完善常态化财政资金直达机制、持续改善民生等重点领域。指导县（市）进一步加快债券项目推进节奏，积极协调商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。
    （三）保障基层财政平稳运行。坚持党政机关过紧日子，继续减压非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，坚决杜绝新增隐性债和借出款项，确保基层财政平稳运行。
可下载附件：2022年5月全州财政收支情况（简报用） .xls
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