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  • 2022年全州1—9月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2022-10-10 16:19 来源：延边州财政局
     
  2022年 第9期 （总104期）
　　

 

　

　　　　

　　全州1—9月份财政预算执行情况
　　    
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成96.3亿元，同比减收21.3亿元，下降18.1%，主要是增值税、契税和国有资源资产有偿使用收入减收较多；全州一般公共预算收入完成31.4亿元，按自然口径下降31.0%，扣除增值税留抵退税因素后下降25.3%。
　　地方级税收收入17.4亿元，按自然口径下降33.7%，扣除增值税留抵退税因素后下降23.8%。主要是增值税减收2.6亿元、土地增值税减收4439万元、契税5.6亿元。从主要税种看，增值税4.5亿元（9月当月缴库2.1亿元，主要因留抵退税任务基本结束，回补效应明显），同比减收2.6亿元，下降36.5%；企业所得税2.8亿元，下降1.7%；个人所得税8639万元，下降14.9%，主要是龙井市和汪清县分别减收732万元和276万元；资源税5216万元，增长10.4%；城市维护建设税4.7亿元，增长6.5%，主要是吉烟工业公司消费税增收拉动；房产税1.5亿元，下降11.2%，主要是延吉市减收1301万元、敦化市减收289万元和珲春市减收287万元，与房地产市场价格和成交量双降有关；印花税3815万元，下降18.3%；土地增值税1.1亿元，下降28.6%，主要是珲春市减收3267万元；车船税1.3亿元，增长9.9%；耕地占用税2491万元，下降38.3%，主要是上年一次性收入抬高基数；契税-1.2亿元，下降126.8%，主要是受政策性退税和土地房地产交易量价双降因素影响。
　　地方级非税收入14亿元，同比减收5.3亿元，下降27.3%，占地方级财政收入的44.6%，除捐赠、政府住房基金收入外全部减收。从主要项目看，专项收入4.4亿元，下降6.4%；行政事业性收费收入2.6亿元，下降12.6%，主要是敦化市减收5022万元（自然资源行政事业性收费收入减收3780万元）；罚没收入1.7亿元，下降41.0%；国有资产（资源）有偿使用收入3.5亿元，下降54.2%，主要是延吉市减收3.3亿元、珲春市减收5322万元和图们市减收3262万元；捐赠收入7369万元，增长190.3%，主要是疫情相关捐赠收入增加。
　　1—9月份，落实组合式税费支持政策19.81亿元（全口径），包括增值税留抵退税14.39亿元；新增减税降费2.18亿元；制造业中小微企业缓缴税费3.24亿元。
　　1—9月份，税费超亿元6户重点企业合计入库62.71亿元，同比增长9.8%，占全部税费收入的71.9%。其中：吉烟工业公司入库53.8亿元，同比增加4.6亿元，增长9.3%，增收最多；金康安医药入库2.04亿元，同比增加0.6亿元，增长39.8%，增幅最大。
　　2.州本级情况
　　1—9月份，州本级完成一般公共预算收入2.7亿元，增长15.6%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增加4524万元。
　　（二）一般公共预算支出
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成233.1亿元，同比增加17.8亿元，增长8.3%。主要因素是：一是粮食风险基金收入安排目标价格补贴支出同比增加4.7亿元。二是一般公共服务支出增加1.4亿元，主要是部分县（市）增加对相关企业扶持类支出。三是社会保障和就业支出增加6.3亿元，主要是行政事业单位养老支出增加3.6亿元、企业改革补助增加3866万元、就业补助增加4514万元和最低生活保障支出增加8574万元。四是农林水支出增加11.4亿元，除粮食风险基金安排支出增加4.7亿元外，水利工程建设增加2.5亿元（与近期加快支出进度有关）、巩固脱贫衔接乡村振兴增加3.6亿元和农业综合改革增加4257万元。五是商业服务业等支出增加9395万元，主要是与延吉市等县（市）发放政府消费券有关。六是债务付息支出增加2.1亿元。七是上年10月起国标工资提标今年翘尾。八是疫情防控投入增加4.5亿元。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出23.7亿元，增长6.2%，主要是敦化市增加1亿元（安排产业园区项目前期工作经费5500万元，经济开发区土地出让金招商引资等支出大幅增加）；公共安全支出9.8亿元，增长8.5%；教育支出22.7亿元，增长2.1%；科学技术支出4480万元，下降25.2%，主要是延吉市减少1690万元（上年同期有一次性企业扶持资金1004万元）；文化旅游体育与传媒支出5.6亿元，增长9.2%；社会保障和就业支出37.3亿元，增长20.2%，主要是行政事业单位养老支出增加3.6亿元、企业改革补助增加3866万元、就业补助增加4514万元和最低生活保障支出增加8574万元；卫生健康支出20.3亿元，增长4.2%；节能环保支出3亿元，下降13.0%，主要是天然林保护支出减少1236万元、能源节约利用减少9565万元；城乡社区支出36.8亿元，下降19.3%；农林水支出38.5亿元，同比增加11.4亿元，增长42.0%，主要是粮食风险基金安排支出增加4.7亿元外，水利工程建设增加支出2.5亿元、巩固脱贫衔接乡村振兴增加支出3.6亿元和农业综合改革增加支出4257万元；资源勘探工业信息等支出9690万元，下降27.3%，主要是珲春市减少4754万元（上年同期拨付国有工矿基础设施建设一次性资金5000万元）；债务付息支出10.2亿元，同比增加2.2亿元，增长27.9%。
　　全州完成民生支出185亿元，增长7.2%，占全部支出79.3%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出27.5亿元，同比增加5.4亿元，增长24.7%。主要是加快中央直达资金拨付进度，提前安排社保和交通等项目的大额支出。                                          
　　二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支
　　1—9月份，全州政府性基金预算收入完成13.4亿元，下降43.3%，主要是国有土地使用权出让收入同比减收10.1亿元。全州政府性基金预算支出完成69.5亿元，增长56.7%。其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出52亿元，同比增加28.6亿元，增长122.3%；债务付息支出6.4亿元，增长103.3%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支
　　1—9月份，州本级政府性基金预算收入完成4183万元，下降6.1%；州本级政府性基金预算支出完成8454万元，下降73.7%。
　　三、直达资金执行情况
　　截至9月底，全州收到中央直达资金指标68.39亿元，已形成实际支出49.5亿元，支出进度为72.4%，达到全年序时进度。一是支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付指标4.41亿元，形成实际支出3.95亿元，支出进度为89.7%。二是共同财政事权转移支付指标45.79亿元，形成实际支出29.67亿元，支出进度为64.8 %。三是一般性转移支付指标18.02亿元，形成实际支出15.81亿元，支出进度为87.8%。四是专项转移支付指标0.17亿元，形成实际支出0.07亿元，支出进度为42.0 %。
　　四、政府债务执行情况
　　（一）2022年新增债券执行情况。1—9月份全州争取新增债券限额90.28亿元，其中一般债券限额23.40亿元（含外债转贷1.58亿元），专项债券限额66.88亿元。截至9月末，全州发行新增债券88.7亿元，其中一般债券21.82亿元，专项债券66.88亿元。
　　（二）2022年争取再融资债券执行情况。2022年，全州争取再融资债券规模28.73亿元，其中再融资一般债券25.52亿元，再融资专项债券3.21亿元。截至9月末，全州发行再融资债券22.23亿元（不占上述新增债券限额，但计入债务余额），其中再融资一般债券19.02亿元，再融资专项债券3.21亿元。
　　（三）政府债务偿还本金及余额情况。1—9月份，全州偿还政府债务本金23.71亿元，其中一般债务20.33亿元，专项债务3.38亿元。截至9月末，全州政府债务余额634.33亿元，其中一般债务余额332.72亿元，专项债务余额301.61亿元。
　　五、预算执行主要问题
　　（一）土地出让收入进度缓慢。今年，全州国有土地使用权出让收入预算18.9亿元。但受疫情、经济下行影响，土拍市场持续低迷，出让难度加大，实现土地收入预期目标面临较大压力（往年一般是超预算完成）。1—9月份，全州土地出让收入实现11.6亿元，完成预算的61.4%，同比减少10.1亿元，下降46.6%。
　　（二）疫情、经济下行、契税征收政策调整导致土地和房地产市场相关税费大幅减收。1—9月份，契税、土地增值税、房产税、耕地占用税和城镇土地使用税等收入共计完成2.3亿元，同比减收6.4亿元，下降73.6%。
　　六、下一步工作举措
　　一是强化财政支出管理。严格落实过紧日子要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，精打细算、厉行节约，进一步压缩一般性支出，特别是“三公经费”支出。加大财政资源统筹力度，全面清理存量资金资产，进一步加快支出进度，特别是专项债券拨付使用进度，提高财政资金使用效益。二是切实防范化解各类金融风险。各县市各部门要紧盯财政运行情况，及时发现并解决苗头性、趋势性问题，织密“铁丝网”，兜牢兜实“三保”底线，确保全州财政平稳运行。三是加强收入形势研判。持续发挥好财税联合会商机制的积极作用，密切关注国际国内形势变化、疫情发展最新走向、房地产等重点行业运行态势，科学研判收入走势，在不折不扣落实税费优惠政策的基础上，全力以赴做好组织收入工作。四是保市场主体，培育税收增长点。全面落实各项减税降费、留抵退税工作，真金白银帮助企业，为经济高质量发展提供源源不断的内生动力。要强化财政资金支持市场主体精准性和有效性，推动经济结构调整和产业转型升级，夯实财政增收基础。
　　

 

　　

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