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  • 2022年全州1—10月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2022-11-10 16:35 来源：延边州财政局
     
  2022年 第10期 （总105期）
　　

 

　　

　　全州1—10月份财政预算执行情况
　　    
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入
　　1. 全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成114.8亿元，同比减收12.8亿元，下降10.0%，主要是增值税、土地和房地产相关收入减收较多；全州一般公共预算收入完成36.8亿元，按自然口径下降20.8%（降幅比前9月累计收窄10.2个百分点），扣除增值税留抵退税因素后下降14.5%（降幅比前9月累计收窄10.8个百分点）。
　　地方级税收收入21.1亿元，按自然口径下降26.9%，扣除增值税留抵退税因素后下降16.7%，主要是增值税减收2.6亿元、土地和房地产相关税收减收6.1亿元。从主要税种看，增值税5.2亿元，同比减收2.6亿元，下降33.6%，主要是全州增值税新旧政策留抵退税3.4亿元；企业所得税4亿元，增长13.7%，主要是敦化市增加7821万元（凯莱英出口规模增加较多）；个人所得税9498万元，下降14.9%，主要是龙井市、汪清县分别减收932万元、273万元；资源税6051万元，增长13.5%；城市维护建设税5.3亿元，增长8.0%；房产税1.8亿元，增长9.2%，主要是延吉市增收2053万元（今年有一次性收入4000万元）；印花税5057万元，下降1.7%；土地增值税1.2亿元，下降27.4%；车船税1.5亿元，增长12.2%；耕地占用税2653万元，下降35.4%；契税-9798亿元，下降121.0%，主要是政策性退税和土地房地产交易量价双降所致。
　　地方级非税收入15.7亿元，同比减收1.9亿元，下降10.8%，占地方级财政收入的42.7%。从主要项目看，专项收入5.4亿元，增长6.4%；行政事业性收费收入2.8亿元，下降29.3%，主要是州本级减收8352万元（耕地开垦费减收7241万元）；罚没收入2亿元，下降32.9%；国有资产（资源）有偿使用收入3.7亿元，下降16.3%，与上年基数大和闲置资产转让困难有关；捐赠收入7569万元，增长2倍，主要是疫情相关捐赠收入增加。
　　1—10月份，落实组合式税费支持政策20亿元（全口径），包括增值税留抵退税14.6亿元；新增减税降费2.2亿元；制造业中小微企业缓缴税费3.2亿元。
　　1—10月份，6户税费超亿元企业合计入库70.1亿元，同比增长12.5%，占全部税费收入的68.7%。其中：吉烟工业公司入库61.8亿元，同比增加6.8亿元，增长12.4%，增收最多；金康安医药入库2.0亿元，同比增加0.9亿元，增长55.8%，增幅最大。
　　2.州本级情况
　　1—10月份，州本级完成一般公共预算收入2.9亿元，下降13.4%，主要是耕地开垦费收入减收7241万元。
　　（二）一般公共预算支出
　　1. 全州情况
　　全州一般公共预算支出完成254.6亿元，同比增加25亿元，增长10.9%。主要增减支因素：一是粮食风险基金专户安排支出（目标价格补贴科目）同比增加4.5亿元。二是主要是延吉市增加1.3亿元（主要是财政委托业务支出增加8600万元）和敦化市增加1.4亿元（安排产业园区项目前期工作经费5500万元，经济开发区土地出让金招商引资等支出大幅增加）。三是公共安全支出增加1.1亿元，公安支出增加7000万元，主要是行政运行，州本级法院支出增加2700万元，主要是老法院出售收入安排支出。四是社会保障和就业支出增加7.3亿元，主要是行政事业单位养老支出增加4.3亿元、企业改革补助增加2378万元、就业补助增加4578万元和最低生活保障支出增加1.7亿元。五是城乡社区支出减少7.2亿元，主要是与上年延吉市创城抬高了基数。六是农林水支出增加13.2亿元，除上述粮食风险基金安排支出增加4.7亿元外，水利增加2.7亿元、林草增加7742万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金增加支出3.6亿元。七是商业服务业等支出增加1.1亿元，主要是与延吉市等发放消费券有关。八是债务付息支出增加2.2亿元。九是卫生健康支出增加1.3亿元，主要是公共卫生增加1.5亿元，其中重大公共卫生增加1.1亿元。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出26.4亿元，增长9.4%；公共安全支出11.1亿元，增长11.0%；教育支出25.7亿元，增长4.8%；科学技术支出5055万元，下降22.7%，主要是延吉市减少2007万元（上年同期有一次性企业扶持资金2000万元）；文化旅游体育与传媒支出6.1亿元，增长2.3%；社会保障和就业支出41.6亿元，增长21.3%；卫生健康支出22.1亿元，增长7.3%，主要是重大公共卫生支出增加1.1亿元；节能环保支出3.2亿元，下降3.7%；城乡社区支出38亿元，下降15.8%，主要是延吉市上年有创城因素；农林水支出42.5亿元，同比增加13.5亿元，增长45.3%；资源勘探工业信息等支出1万元，下降24.5%，主要是珲春市减少4645万元（上年同期拨付国有工矿基础设施建设一次性资金5000万元）；债务付息支出10.6亿元，同比增加2.2亿元，增长26.5%。
　　全州完成民生支出201.8亿元，增长9.9%，占总支出的79.3%（比全部支出增速慢1个百分点）。
　　2. 州本级情况
　　州本级一般公共预算支出29.9亿元，同比增加5.8亿元，增长24.2%。主要是为加快中央直达资金拨付进度，提前安排社保、卫生和交通等项目支出。              二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支
　　1—10月份，全州政府性基金预算收入完成15.6亿元，下降45.7%，主要是国有土地使用权出让收入同比减收12.7亿元。全州政府性基金预算支出完成81.6亿元，增长48.0%。其中，专项债务收入安排的支出61.2亿元，同比增加28.3亿元，增长95.5%；债务付息支出7.5亿元，增长92.6%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支
　　1—10月份，州本级政府性基金预算收入完成4861万元，下降36.6%；州本级政府性基金预算支出完成1亿元，下降68.5%。
　　三、政府债务执行情况
　　（一）2022年新增债券执行情况。1—10月份全州争取新增债券限额96.40亿元，其中一般债券限额23.40亿元（含外债转贷1.58亿元），专项债券限额73亿元。截至10月末，全州发行新增债券91.75亿元，其中一般债券21.82亿元，专项债券69.93亿元。
　　（二）2022年争取再融资债券执行情况。2022年全州争取再融资债券规模28.73亿元，其中再融资一般债券25.52亿元，再融资专项债券3.21亿元。截至10月末，全州发行再融资债券26.18亿元（不占上述新增债券限额，但计入债务余额），其中再融资一般债券22.97亿元，再融资专项债券3.21亿元。
　　（三）政府债务偿还本金及余额情况。1—10月份，全州偿还政府债务本金27.68亿元，其中一般债务24.30亿元，专项债务3.38亿元。截至10月末，全州政府债务余额637.36亿元，其中一般债务余额332.70亿元，专项债务余额304.66亿元。
　　四、预算执行主要问题
　　（一）疫情、经济下行、契税征收政策调整导致土地和房地产相关税收大幅减收。1—10月份，契税、土地增值税、房产税、耕地占用税和城镇土地使用税等收入共计完成2.3亿元，同比减收6.1亿元，下降67.3%。
　　（二）非税收入不容乐观。受疫情影响，闲置资产出租出售进度放缓，1—10月份全州非税收入同比下降10.8%，其中国有资产（资源）有偿使用收入同比下降16.3%。
　　五、下一步工作举措
　　下一步，各县市、各部门要持续做好以下几项工作。
　　（一）努力实现全州财政平稳运行。受疫情等因素影响，全州财力缺口较大，财政收支矛盾异常尖锐。为确保全州财政平稳运行，实现紧平衡，拟采取如下措施。一是积极争取上级财力性转移支付增量、过紧日子（积极压减“三公”经费和一般性支出）、调整支出结构。二是加大对县市下沉财力力度，指导督促县市做好清理盘活存量资金、压减非急需、非刚性支出、跨年逐步消化部分疫情防控增支等工作，确保隐性债务不“爆雷”和“三保”不出风险。三是做好盘活行政事业单位国有资产工作。主动构建新发展格局，加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活使用效益，将更多的财政资源用于“三保”、重大民生项目等领域。
　　（二）积极向上争取支持。继续会同发改委等州直有关部门，保持与省直部门的密切联系，抓住上级转移支付资金待分配最后时期，为今年向上争取资金工作收好尾。同时提前谋划明年工作，及早做好各项准备，抢占先机，努力多争取2023年提前下达转移支付资金。
　　（三）加快债券发行使用。一是对已发行专项债券项目逐项建档立卡，继续每周调度支出使用情况，并报送州政府。加强与发改委等有关部门协调配合，确保债券资金尽快拨付到项目上。二是指导县市抓紧梳理年内无法形成实物工作量的项目，及时调整债券资金使用方向，提高资金使用效益，减少趴账。三是督导县市做好2023年专项债券项目申报工作，力争新增债券早发行、早到位，充分发挥稳经济、稳投资作用。
　　（四）切实防范化解风险。密切关注并配合做好省以下财政体制改革，着力提高财政基本公共服务保障能力。加强对县市财政运行监测及风险研判，持续加大下沉财力力度，科学合理调度库款，层层压实主体责任，督导县市兜牢“三保”底线。坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。
　　（五）依法依规应收尽收。持续发挥好财税联合会商机制的积极作用，密切关注国际国内形势变化、疫情最新走向和房地产等重点行业运行态势，科学研判收入走势，在不折不扣落实退减税费优惠政策基础上，全力以赴做好四季度组织收入工作。
　　

 

　　

 

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