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  • 2022年全州1—11月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2022-12-10 16:45 来源：延边州财政局
     
 2022年 第11期 （总106期）
　　

 

　　

 

　　

　　全州1—11月份财政预算执行情况
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入
　　1. 全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成125.9亿元，同比减收10亿元（主要是增值税、土地房地产相关收入减收较多），下降7.4%；全州一般公共预算收入完成40.7亿元，按自然口径下降17.5%（降幅比前10月累计收窄3.3个百分点），扣除增值税留抵退税因素后下降12.1%（降幅比前10月累计收窄2.4个百分点）。
　　地方级税收收入23.4亿元，按自然口径下降24.2%，扣除增值税留抵退税因素后下降15.4%。主要是增值税减收2.1亿元、土地和房地产相关税收减收6.4亿元。从主要税种看，增值税6.1亿元，同比减收2.1亿元（全州增值税新旧政策留抵退税3.43亿元，仅11月发生3万元），下降25.5%；企业所得税4亿元，增长14.6%，主要是敦化市增加7831万元（凯莱英出口规模增加较多，拉动业绩）；个人所得税1亿元，下降12.8%，主要是龙井市和汪清县分别减收929万元和271万元；资源税6731万元，增长14.0%，主要是能源矿产价格上涨拉动；城市维护建设税5.8亿元，增长8.6%；房产税1.9亿元，增长12.6%，主要是延吉市增收2400万元（今年有一次性收入4000万元）；印花税5363万元，下降3.1%；土地增值税1.3亿元，下降24.1%；车船税1.7亿元，增长12.5%，主要是汽车保有量增加拉动；耕地占用税2866万元，下降33.4%；契税-7066亿元（政策性退税和土地房地产交易量价双降所致），下降113.2%。
　　地方级非税收入17.3亿元，同比减收1.2亿元，下降6.3%，占地方级财政收入的42.4%。从主要项目看，专项收入5.9亿元，增长8.4%；行政事业性收费收入3.1亿元，下降27.2%，主要是州本级减收8388万元（耕地开垦费减收较多）；罚没收入2.3亿元，下降24.9%；国有资产（资源）有偿使用收入3.9亿元，下降8.6%，与上年基数大和闲置资产转让困难有关；捐赠收入7743万元，增长1.8倍，主要是疫情相关捐赠收入增加。
　　1—11月，全州共为市场主体减负21亿元，其中增值税留抵退税14.6亿元，增长3.8倍；新增减税降费3.2亿元；制造业中小微企业缓缴税费3.2亿元。
　　1—11月，全州6户税费超亿元企业合计入库77.3亿元（全口径），同比增长12.4%，占全部税费收入的61.4%。其中：吉烟工业公司入库66.4亿元，同比增加7.2亿元，增长12.2%，增收最多；金康安医药入库2.7亿元，同比增加1亿元，增长58.3%，增幅最大。
　　2.州本级情况
　　1—11月份，州本级完成一般公共预算收入3.1亿元，下降11.2%，主要是耕地开垦费收入减收7241万元。
　　（二）一般公共预算支出
　　1. 全州情况
　　全州一般公共预算支出完成277.8亿元，同比增加30.7亿元，增长12.4%。主要增减支出因素：一是粮食风险基金专户安排支出（目标价格补贴科目）同比增加4.5亿元。二是一般公共服务支出增加2.2亿元，主要是政府办公厅（室）支出增加2.1亿元（行政运行费增加1.7亿元）。三是公共安全支出增加1.3亿元，公安支出增加9327万元，主要是行政运行费增加6300万元；州本级法院支出增加2700万元，主要是原州法院办公楼出售收入安排支出增加。四是社会保障和就业支出增加8.7亿元，主要是行政事业单位养老支出增加4.9亿元、企业改革补助增加2376万元、就业补助增加4425万元、社会福利增加3545万元和最低生活保障支出增加9870万元。五是卫生健康支出增加2.7亿元，主要是公共卫生增加1.7亿元。六是城乡社区支出减少支出5.8亿元，主要是上年延吉市创城抬高了基数。七是农林水支出增加14.6亿元，除上述粮食风险基金安排支出增加4.5亿元外，水利增加4.4亿元（与近期上级检查支出进度有关）、林草增加7799万元、巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴支出增加3.6亿元。八是交通运输增加支出1.9亿元，主要是车辆购置税安排支出增加2.7亿元。九是商业服务业等支出增加1.4亿元，主要是与延吉市等县市发放消费券有关。十是债务付息支出增加2.1亿元。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出28.9亿元，增长8.1%；公共安全支出12.2亿元，增长12.3%；教育支出28.2亿元，增长3.1%；科学技术支出5849万元，下降17.6%，主要是延吉市减少2114万元（上年同期有一次性企业扶持资金2000万元）；文化旅游体育与传媒支出6.6亿元，下降0.8%；社会保障和就业支出46.1亿元，增长23.3%；卫生健康支出24.3亿元，增长12.4%；节能环保支出3.5亿元，下降2.9%；城乡社区支出41亿元，下降12.4%，主要是上年有创城因素；农林水支出45.5亿元，同比增加14.6亿元，增长47.4%；资源勘探工业信息等支出1.1万元，下降27.1%，主要是珲春市减少4594万元（上年同期拨付国有工矿基础设施建设一次性资金5000万元）；债务付息支出11.1亿元，同比增加2.1亿元，增长22.8%。
　　全州完成民生支出220.5亿元，增长12.3%（比全部支出增速慢0.1个百分点），占支出的79.4%。
　　2. 州本级情况
　　州本级一般公共预算支出32亿元，同比增加5.2亿元，增长19.4%。主要是为加快中央直达资金拨付进度，提前安排社保、卫生和交通等大额项目支出。            二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支
　　1—11月份，全州政府性基金预算收入完成17.8亿元，下降39.2%，主要是国有土地使用权出让收入同比减收10.8亿元。全州政府性基金预算支出完成92亿元，增长50.2%。其中专项债务收入安排支出69.4亿元，同比增加31.7亿元，增长84.4%；债务付息支出8.3亿元，增长67.0%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支
　　1—11月份，州本级政府性基金预算收入完成5532万元，下降29.0%；州本级政府性基金预算支出完成1.3亿元，下降60.6%。
　　三、政府债务执行情况
　　（一）2022年新增债券执行情况。1—11月份全州争取新增债券限额96.4亿元，其中一般债券限额23.4亿元（含外债转贷1.58亿元），专项债券限额73亿元。截至11月末，全州发行新增债券94.8亿元，其中一般债券21.8亿元，专项债券73亿元。
　　（二）2022年争取再融资债券执行情况。2022年，全州争取再融资债券28.7亿元（截至11月末已全部发行），其中再融资一般债券25.5亿元，再融资专项债券3.2亿元。
　　（三）政府债务偿还本金及余额情况。1—11月份，全州偿还政府债务本金30.3亿元，其中一般债务27亿元，专项债务3.4亿元。截至11月末，全州政府债务余额640.3亿元，其中一般债务余额332.6亿元，专项债务余额307.7亿元。
　　四、预算执行主要问题
　　（一）组织收入形势不容乐观。一是新增税费优惠政策影响仍在持续。今年以来，国家新出台的组合式税费支持政策达35项，预计将影响12月收入0.1亿元。二是土地和房地产交易持续低迷。1—11月，全州土地和房地产相关税收同比下降65.6%；全州国有土地使用权出让收入15.7亿元，同比减收10.8亿元，完成计划的83.0%，预计影响12月收入0.5亿元。
　　（二）财力和库款保障能力弱。因财政收入比年初计划减收较多、财力性转移支付增长缓慢、“三保”等刚性支出逐年增加、债务还本付息和疫情防控压力大、借出款项存量规模大等原因，我州财政收支矛盾仍然巨大。在可用财力不能满足基本预算安排情况下（部分县市甚至采取虚增年初财力的方式），只能采取挤占非直达资金类项目资金的超常规方式，导致结转下年支出规模增加，也给以后年度预算执行埋下隐患。库款保障方面，因疫情和经济下行等原因上级库款调度也非常紧张，今年很难继续给予超借资金，同时还需偿还以前年度超借款。
　　五、下一步工作举措
　　下一步，各县市各部门要持续深入学习贯彻党的二十大精神，重点做好以下方面：
　　（一）确保全年工作圆满收官。继续发挥财税联合会商机制的积极作用，精准调度分析收入情况，督促各地依法依规应收尽收。坚持“三保”的优先地位，加强对重点县市财政运行监测，有针对性地争取上级资金和加大财力下沉力度，提高库款调度频次，确保县市“三保”不出风险。督促县市落实防范政府债务风险主体责任，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解隐性债务存量，加强监控、强化预警，牢牢守住不发生系统性风险底线。
　　（二）全力支持经济稳增长。围绕“止跌、回升、增长”目标，狠抓稳经济一揽子政策落实。持续落实落细国家和省州各项助企纾困政策，切实减轻实体经济负担，增强市场主体活力。持续加大对上争取工作力度，加大存量资金、闲置资产盘活力度，提升财政保障能力。持续开展专项债券闲置趴账资金专项整治工作，进一步加快债券资金拨付使用进度，促进形成更多实物工作量，加快对经济的有效拉动。
　　（三）系统谋划好明年工作。党的二十大报告从战略和全局的高度，明确了进一步深化财税体制改革的重点举措。我们将坚持以政领财，以财辅政，围绕省委、省政府和州委、州政府的重大战略决策，提前谋划、及早准备，科学编制好明年预算。进一步发挥财政职能作用，坚决做好财力保障，服务好全州经济高质量发展，为推动延边全面振兴取得新突破作出更大贡献。

 

 

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