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  • 2022年全州1—12月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2023-01-10 16:02 来源：延边州财政局
     
2022年 第12期 （总107期）
　　　　

 

　　

　　　　　　

全州1—12月份财政预算执行情况
　　    
　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成138.5亿元，同比减收8.6亿元（主要是增值税、契税减收较多），下降5.9%；全州一般公共预算收入完成45.7亿元（地方级收入），按自然口径下降15.9%，扣除增值税留抵退税因素后下降11.3%。
　　地方级税收收入26.5亿元，按自然口径下降21.1%，扣除增值税留抵退税因素后下降13.6%。主要是增值税减收1.5亿元、土地和房地产相关税收减收6.7亿元。从主要税种看，增值税7.3亿元，同比减收1.5亿元（全州增值税新旧政策留抵退税3.5亿元），下降17.3%；企业所得税4.1亿元，增长11.9%，主要是敦化市增加7864万元（凯莱英出口规模增加较多）；个人所得税1.2亿元，下降7.3%；资源税7334万元，增长14.4%，主要是能源矿产价格上涨拉动；城市维护建设税6.2亿元，增长10.5%（烟厂消费税增收拉动）；房产税2.5亿元，增长10.3%，主要是延吉市增收2554万元（今年有一次性收入4000万元）；印花税5642万元，下降7.5%；土地增值税1.2亿元，下降29.9%；车船税1.8亿元，增长10.8%，主要是汽车保有量增加拉动；耕地占用税2980万元，下降38.5%；契税-5288亿元（政策性退税和土地房地产交易量价双降所致），下降109.4%。
　　地方级非税收入19.2亿元，同比减收1.6亿元，下降7.5%，占地方级财政收入的42.1%。从主要项目看，专项收入6.3亿元，增长6.4%；行政事业性收费收入3.7亿元，下降8.3%，主要是州本级减收5982万元（耕地开垦费减收较多）；罚没收入2.5亿元，下降26.4%；国有资产（资源）有偿使用收入4.4亿元，下降25.8%，与上年基数大和闲置资产转让困难有关；捐赠收入8265万元，增长1.95倍，主要是疫情相关捐赠收入增加。
　　1—12月份，落实组合式税费支持政策22.5亿元（全口径），包括增值税留抵退税14.6亿元；新增减税降费4.7亿元；制造业中小微企业缓缴税费3.2亿元。
　　1—12月份，7户税费超亿元企业合计入库82.9亿元，同比增长12.1%，占全部税费收入的59.9%。其中：吉烟工业公司入库70.2亿元，同比增加6.6亿元，增长10.4%，增收最多；金康安医药入库2.8亿元，同比增加7582亿元，增长37.4%，增幅最大。
　　2.州本级情况
　　1—12月份，州本级完成一般公共预算收入3.5亿元，下降8.4%。
　　（二）一般公共预算支出
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成304.7亿元，同比增加33.5亿元，增长12.4%。主要增减支因素：一是粮食风险基金专户安排支出（目标价格补贴科目）同比增加4.5亿元。二是一般公共服务支出增加0.8亿元，主要与上年提高国标工资翘尾有关。三是公共安全支出增加1.3亿元。公安支出增加0.8亿元，法院支出增加2806万元。四是社会保障和就业支出增加10.1亿元，主要是行政事业单位养老支出增加5.9亿元、企业改革补助支出增加2892万元、就业补助支出增加8827万元、社会福利支出增加4142万元和最低生活保障支出增加1.2亿元。五是卫生健康支出增加3.1亿元，主要是公共卫生支出增加1.7亿元和卫生健康管理支出增加1亿元。六是城乡社区支出减少1.7亿元，主要是上年延吉市创城抬高了基数。七是农林水支出增加11.7亿元，除上述粮食风险基金安排支出增加4.5亿元外，水利增加4.6亿元（与上级近期检查支出进度有关）、林草增加1.1亿元。八是交通运输支出增加2.3亿元，主要是车辆购置税安排支出增加3亿元。九是商业服务业等支出增加1.1亿元，主要是与延吉市等县市发放消费券有关。十是债务付息支出增加2.1亿元。
　　从具体支出项目看，一般公共服务支出32亿元，增长2.4%；公共安全支出13.3亿元，增长10.8%；教育支出32亿元，增长0.3%；科学技术支出6888万元，下降14.3%；文化旅游体育与传媒支出7.5亿元，增长3.3%；社会保障和就业支出50.7亿元，增长25.0%；卫生健康支出26.7亿元，增长13.2%；节能环保支出4.7亿元，增长3.9%；城乡社区支出43.4亿元，下降3.7%，主要是上年有创城因素；农林水支出49.2亿元，同比增加11.7亿元，增长31.2%；资源勘探工业信息等支出1.2万元，下降12.2%；债务付息支出11.5亿元，同比增加2.1亿元，增长22.1%。
　　全州完成民生支出242.4亿元，增长13.3%（比全部支出增速慢0.1个百分点），占支出的79.5%。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出36.3亿元，同比增加5.9亿元，增长19.5%。主要是为了加快中央直达资金拨付进度，提前安排社保、卫生和交通等项目大额支出。       
　　二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支
　　1—12月份，全州政府性基金预算收入完成19.8亿元，下降40.1%，主要是国有土地使用权出让收入同比减收13.4亿元。全州政府性基金预算支出完成104.5亿元，增长27.4%。其中，城乡社区事务支出12.9亿元，下降45.5%；专项债务收入安排的支出79.3亿元，同比增加28亿元，增长54.5%；债务付息支出9.3亿元，增长77.7%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支
　　1—12月份，州本级政府性基金预算收入完成6582万元，下降34.1%；州本级政府性基金预算支出完成1.5亿元，下降56.1%。
　　三、政府债务执行情况
　　（一）2022年新增债券执行情况。1—12月份全州争取新增债券限额94.82亿元，其中：一般债券限额21.82亿元，专项债券限额73亿元。截至12月末，全州发行新增债券94.82亿元，其中：一般债券21.82亿元，专项债券73亿元。
　　（二）2022年争取再融资债券执行情况。2022年全州争取再融资债券规模28.73亿元（已全部发行），其中：再融资一般债券25.52亿元，再融资专项债券3.21亿元。
　　（三）政府债务偿还本金及余额情况。1—12月份，全州偿还政府债务本金30.35亿元，其中：一般债务26.97亿元，专项债务3.38亿元。截至12月末，全州政府债务余额642.45亿元，其中：一般债务余额334.72亿元，专项债务余额307.73亿元。
　　　四、预算执行主要问题
　　2022年，在州委、州政府坚强领导下，各级财政部门克服疫情等因素导致的减收增支不利因素，确保财政平稳运行，实属不易。从2023年情况看，全州财政运行仍将延续紧平衡状态。从收入端看，经济运行稳步恢复将为财政收入增长提供坚实支撑，但税费优惠政策、土地房地产交易低迷等的延续，将对收入增长产生制约。从支出端看，明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，教育、科技、社会保障和就业等重点支出需进一步加大投入力度。全面落实事业单位在职人员绩效奖金和机关事业单位退休人员增加补贴政策，也将大幅增加财政支出。同时，基层“三保”保障、债务还本付息、消化暂付款等刚性支出持续增长，财政支出将面临巨大压力。
　　　五、下一步工作举措
　　下一步，各级财政部门将以党的二十大精神为指引，坚定信心，迎难而上，统筹做好今明两年各项重点工作。
　　（一）加强组织收入。持续发挥财税联合会商机制的积极作用，科学分析、持续跟踪疫情防控进入新形势新阶段后，对今明两年收入产生的影响。督促各地各部门，在坚决落实税费优惠政策的基础上，依法依规应收尽收，尽最大努力争取最好结果。
　　（二）全力保障支出。坚持有保有压、突出重点。加大对上争取工作力度，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，保障好各项重点支出需要，支持好全州经济高质量发展。持续开展专项债券闲置趴账资金专项整治工作，督促各地加快债券资金使用节奏，尽快形成对经济的有效拉动。
　　（三）切实防范风险。持续加强对重点县市的财政运行监测，有针对性地加大财力下沉力度，精准调度库款，兜牢兜实“三保”底线。督促县市落实防范政府债务风险主体责任，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解隐性债务存量，加强监控、强化预警，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
　　

 

　　

可下载附件：2022年12月全州财政收支情况（简报用）.xls
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