2025年5月全州财政预算执行情况

2025年 第6期 （总136期）

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

（1）全州情况

全州一般公共预算全口径财政收入完成102.4亿元，增长18.3%，全州一般公共预算收入完成48.1亿元，同比增加17.6 亿元，增长57.4%。

地方级税收收入14.9亿元，同比减收1亿元，下降6.6%，主要是敦化市凯莱英医药化学有限公司免抵调增增值税减少8512万元和珲春市受上年同期基数影响，土地增值税减收2968万元。从主要税种看，国内增值税5亿元，下降12.6%，主要是敦化市增值税受凯莱英医药化学有限公司药物出口额影响减收8920万元；企业所得税1.9亿元，下降11.4%，主要是上年同期延吉市融媒体中心股权转让、延边吴宗房地产和吉林省华兴工程建设公司项目结算带来了一次性税收6000余万元，同期基数较高；个人所得税5130万元，下降2.4%；资源税3075万元，增长58.4%，主要是受水资源费改税政策影响的增收545万元和珲春市煤矿资源税及滞纳金增收551万元（八连城煤业有限公司缴库1000万元）；城市维护建设税3.3亿元，下降2.4%；房产税9714万元，下降1.5%；印花税4193万元，增长5%；土地增值税3118万元，下降48.1%，主要是上年同期珲春市一次性缴纳以前年度欠缴税款2706万元；车船税3904万元，增长6.1%，主要是消费政策促进汽车销量，拉动车船税增收；耕地占用税2996万元，增长193.7%，主要是安图县二道东货场建设项目占用耕地缴纳税款570万元和延吉高新区缴纳滞纳金677万元；契税1.2亿元，下降4.5%，主要是房屋交易量下降，导致部分县（市）减收，其中，延吉市、敦化市减收较为明显，分别减收545万元、695万元。

地方级非税收入33.2亿元，同比增收18.6亿元，增长127%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加。从主要项目看，专项收入2.3亿元，下降14.6%，主要是敦化市教育费附加受增值税影响减收近1000万元，以及和龙市上年同期有一次性收入（沿边开放旅游大通道、界河治理二期工程等项目占林缴纳森林植被恢复费）2920万元；行政事业性收费收入8547万元，下降31.9%，主要是上年同期安图县有一次性收入（公路绕越线、松江开发区建设等项目缴纳的耕地开垦费）4140万元；罚没收入2.5亿元，增长19.2%，主要是汪清县入库公安局赌场专案罚没款6528万元和纪委个人违法违纪罚没款2579万元；国有资本经营收入1762万元，下降86.4%，主要是上年同期有延吉市吉视传媒股权转让一次性收入1亿元；国有资产（资源）有偿使用收入26.2亿元，增长345.5%，这一增长主要得益于本期的一次性收入，包括特许经营权的转让以及各类资产的出售。其中，延吉市停车场及停车泊车位特许经营权转让收入5.7亿元和延吉市民俗园经营权转让收入10亿元，敦化市水库拍卖款为3.9亿元，珲春市百万吨煤炭储备基地出售款3.1亿元；捐赠收入5560万元，增长55.7%，主要是和龙市一汽帮扶捐赠收入增加1240万元；政府住房基金收入5454万元，下降47.3%，主要是上年同期州本级有住房公积金上缴的管理费用1亿元。

（2）州本级情况

州本级完成一般公共预算收入1.2亿元，下降29.5%，主要是政府住房基金收入减少4900万元。

2.一般公共预算支出情况

（1）全州情况

全州完成一般公共预算支出131.1亿元，同比减少2亿元，下降1.5%。从具体支出项目看，一般公共服务支出27亿元，增长21%，主要是敦化市新增企业注册资本金（鑫源国有资本投资运营有限公司）1.6亿元；公共安全支出5.9亿元，增长1.6%；教育支出13.9亿元，增长1.6%；文化旅游体育与传媒支出2.4亿元，下降7%，主要是珲春市旅游基础设施建设支出减少1482万元；社会保障和就业支出24.2亿元，下降1.8%；卫生健康支出9.8亿元，增长1.6%；节能环保支出2.4亿元，下降10.6%，主要是图们市上年同期有乡镇污水处理、管网建设等一次性项目支出1937万元；城乡社区支出12.9亿元，下降5.4%；农林水支出12.6亿元，下降30.1%，主要是上年同期州本级拨付特别国债资金2.3亿元用于明岩水利项目建设；交通运输支出5.1亿元，增长40.6%，主要是本期新增公路工程项目支出1.3亿元；商业服务业支出8663万元，增长7.7%；住房保障支出3.2亿元，下降27.9%，主要是老旧小区改造支出减少7500万元；债务付息支出4.9亿元，增长6%。

全州完成民生支出89.3亿元，下降6.9%，占一般公共预算支出的68.1%。

（2）州本级情况

州本级一般公共预算支出15.7亿元，下降7.3%，主要是上年同期州本级拨付特别国债资金2.3亿元用于骨干防洪治理工程（明岩水利工程建设项目）。

（二）政府性基金预算收支情况

1.全州政府性基金预算收支情况

全州政府性基金预算收入完成6.8亿元，增长44.4%。其中，国有土地使用权出让收入5.9亿元，增长43.9%，主要是珲春市明珠地产康养项目缴纳土地出让金1.6亿元。全州政府性基金预算支出完成-5.4亿元，下降131.8%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元，其中，城乡社区事务支出5.7亿元，增长33%，主要是本期延吉市拨付超长期特别国债9600万元用于城市基础设施建设；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-16.6亿元，下降325.4%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元和上年同期有专项债券资金支出7亿元，忽略两项因素，增长14.5%；债务付息支出2.4亿元，下降51.3%。

2.州本级政府性基金预算收支情况

州本级政府性基金预算收入完成2369万元，增长31.8%；州本级政府性基金预算支出完成-2.4亿元，下降1289.1%，主要是上级部门收回中小银行发展专项债券资金冲减当年支出2.9亿元，忽略此因素增长153%，主要是拨付超长期特别国债3917万元用于制造业发展。

（三）政府债务执行情况

1.2025年新增债券执行情况。1-5月，全州发行2025年新增债券9.48亿元，其中，新增一般债券8.45亿元，新增专项债券1.03亿元。

2.2025年争取再融资债券执行情况。全州2025年再融资债券发行规模上限30.6亿元，其中，再融资一般债券24.8亿元，再融资专项债券5.8亿元。截至目前，全州发行再融资一般债券0.61亿元，发行2025年置换再融资专项债券20.79亿元。

3.政府债务偿还本金及余额情况。1-5月，全州偿还政府债务本金0.67亿元。截至5月末，全州政府债务余额为862.61亿元，其中，一般债务余额为404.56亿元，专项债务余额为458.05亿元。（注：2025年3月，全州收回2021年支持中小银行发展专项债券18亿元，专项债务余额减少18亿元）。