2025年1-10月全州财政预算执行情况

2025年 第11期 （总141期）

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

（1）全州情况

全州一般公共预算全口径财政收入完成189.9亿元，增长14.6%，全州一般公共预算收入完成84亿元，同比增加20.5亿元，增长32.2%。

税收收入30亿元，同比减收1亿元，下降3.2%，主要是吉林凯莱英医药化学有限公司免抵调增增值税减少1.2亿元。从主要税种看，国内增值税9.5亿元，下降7.2%，主要是敦化市免抵调增增值税减收1.3亿元；企业所得税3.3亿元，下降3.8%；个人所得税1.1亿元，下降2.5%；资源税0.7亿元，增长39.6%，主要是水资源费改税增收1,374万元；城市维护建设税6.2亿元，增长3%；契税2.6亿元，下降13.4%，主要是房屋交易量下降，导致大部分县（市）减收。

非税收入54亿元，同比增收21.5亿元，增长65.9%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加。从主要项目看，专项收入5.9亿元，下降4.6%；行政事业性收费收入1.8亿元，下降21%，主要是上年同期有敦化市、安图县耕地开垦费一次性收入0.7亿元；罚没收入4.8亿元，下降4.2%；国有资产（资源）有偿使用收入39.3亿元，增长150.4%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加，包括特许经营权转让以及各类资产的出售。

（2）州本级情况

州本级完成一般公共预算收入3.5亿元，增长10.1%，主要是慈善总会资产置换差价入库0.2亿元为一次性收入。

2.一般公共预算支出情况

（1）全州情况

全州完成一般公共预算支出277.7亿元，同比减少23.9亿元，下降7.9%。从具体支出项目看，一般公共服务支出39.6亿元，下降0.4%；公共安全支出11.4亿元，增长2.8%；教育支出27.4亿元，增长2.4%；文化旅游体育与传媒支出4.8亿元，下降16.3%，主要是上年同期州本级有一次性支出（博物馆铸牢中华民族共同体意识展项目），同期基数高；社会保障和就业支出50.2亿元，增长1.4%；卫生健康支出22.1亿元，增长9.1%；节能环保支出6.8亿元，增长25.9%，主要是本期集中下达林草、水、大气污染防治和农村生活污水治理等生态环保转移支付资金1.5亿元；城乡社区支出28.1亿元，下降31.7%，主要是上年同期省厅下达特别国债转移支付7.3亿元用于城乡社区公共基础设施建设；农林水支出43.7亿元，下降26.5%，主要是上年同期有特别国债资金支出10.9亿元；交通运输支出9.8亿元，下降5.5%；商业服务业支出1.4亿元，下降13.5%；住房保障支出8.2亿元，增长2.5%；债务付息支出10.4亿元，下降7.3%。

全州完成民生支出205.5亿元，下降11.2%，占一般公共预算支出的74%。

（2）州本级情况

州本级一般公共预算支出31亿元，下降23.6%，主要是上年同期州本级拨付特别国债资金9.3亿元用于骨干防洪治理工程（明岩水利工程建设项目）和防火阻隔项目建设。

（二）政府性基金预算收支情况

1.全州政府性基金预算收支情况

全州政府性基金预算收入完成12.6亿元，同比下降12.3%。其中，国有土地使用权出让收入10.8亿元，下降14%。全州政府性基金预算支出完成29.7亿元，下降52.4%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元，忽略此因素下降23.6%，主要是新增专项债券转贷收入减少，其中，城乡社区支出12.9亿元，增长14.8%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-1.5亿元，下降103.9%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元；债务付息支出9.1亿元，下降11%。

2.州本级政府性基金预算收支情况

州本级政府性基金预算收入完成0.4亿元，下降20.8%；州本级政府性基金预算支出完成-0.8亿元，下降197.6%，主要是上级部门收回中小银行发展专项债券资金冲减当年支出2.9亿元，忽略此因素增长141.2%，主要是拨付超长期特别国债1.3亿元用于制造业发展。

（三）政府债务执行情况

1.2025年新增债券执行情况。1-10月，全州发行2025年新增债券56.01亿元，其中，新增一般债券10.97亿元，新增专项债券45.04亿元。

2.2025年争取再融资债券执行情况。全州2025年再融资债券发行规模上限30.6亿元，其中，再融资一般债券24.8亿元，再融资专项债券5.8亿元。截至目前，全州发行再融资一般债券22.38亿元，再融资专项债券1.31亿元，发行2025年置换再融资专项债券20.79亿元。

3.政府债务偿还本金及余额情况。1-10月，全州偿还政府债务本金26.33亿元。截至10月末，全州政府债务余额为905.81亿元，其中，一般债务余额为404.57亿元，专项债务余额为501.24亿元。（注：2025年3月，全州收回2021年支持中小银行发展专项债券18亿元，故专项债务余额减少18亿元）