2025年1-11月全州财政预算执行情况

2025年 第12期 （总142期）

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

（1）全州情况

全州一般公共预算全口径财政收入完成202.3亿元，同比增加17.2亿元，增长10.3%，全州一般公共预算收入完成88.5亿元，同比增加18.1亿元，增长24.1%。

税收收入32.4亿元，同比减收0.9亿元，下降2.7%，主要是吉林凯莱英医药化学有限公司免抵调增增值税减少1.2亿元。从主要税种看，国内增值税10.4亿元，下降8.7%，主要是敦化市免抵调增增值税减收1.3亿元；企业所得税3.4亿元，下降3.1%；个人所得税1.2亿元，下降2.9%；资源税0.7亿元，增长37%，主要是水资源费改税增收1,394万元；城市维护建设税6.8亿元，增长3.3%；契税2.9亿元，下降7.1%，主要是房屋交易量下降，导致大部分县（市）减收。

非税收入56.1亿元，同比增收18.1亿元，增长47.6%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加。从主要项目看，专项收入6.4亿元，下降4.8%；行政事业性收费收入1.9亿元，下降22.1%，主要是上年同期有敦化市、安图县耕地开垦费一次性收入0.8亿元；罚没收入4.9亿元，下降13.2%；国有资产（资源）有偿使用收入39.7亿元，增长113.3%，主要是县（市）资产盘活收入大幅增加，包括特许经营权转让以及各类资产的出售。

（2）州本级情况

州本级完成一般公共预算收入4亿元，下降4.5%，主要是政府住房基金收入下降0.4亿元。

2.一般公共预算支出情况

（1）全州情况

全州完成一般公共预算支出305.7亿元，同比减少26.2亿元，下降7.9%。从具体支出项目看，一般公共服务支出44.3亿元，下降0.9%；公共安全支出12.4亿元，增长3.2%；教育支出30.4亿元，增长3.1%；文化旅游体育与传媒支出5.4亿元，下降15.1%，主要是上年同期州本级有一次性支出（博物馆铸牢中华民族共同体意识展项目），同期基数高；社会保障和就业支出55.3亿元，增长1.2%；卫生健康支出23.8亿元，增长6%；节能环保支出8.3亿元，增长15.2%，主要是本期安图县有污水处理、环境综合治理等一次性项目支出8,000万元；城乡社区支出30.7亿元，下降29.6%，主要是上年同期省厅下达特别国债转移支付7.3亿元用于城乡社区公共基础设施建设；农林水支出46.9亿元，下降27.3%，主要是上年同期有特别国债资金支出10.9亿元；交通运输支出12.6亿元，增长16.8%；商业服务业支出1.5亿元，下降11.4%；住房保障支出9.2亿元，增长3.4%；债务付息支出10.4亿元，下降9.8%。

全州完成民生支出227.2亿元，下降10.2%，占一般公共预算支出的74.3%。

（2）州本级情况

州本级一般公共预算支出33.3亿元，下降25%，主要是上年同期州本级拨付特别国债资金9.3亿元用于骨干防洪治理工程（明岩水利工程建设项目）和防火阻隔项目建设。

（二）政府性基金预算收支情况

1.全州政府性基金预算收支情况

全州政府性基金预算收入完成13.4亿元，同比下降8.6%。其中，国有土地使用权出让收入11.5亿元，下降10.4%。全州政府性基金预算支出完成44.7亿元，下降42.5%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元，忽略此因素下降19.4%，主要是新增专项债券转贷收入减少，其中，城乡社区支出15.7亿元,增长31.2%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.6亿元，下降78.3%，主要是上级部门收回支持中小银行发展专项债券资金冲减当年政府性基金支出18亿元；债务付息支出10.4亿元，下降9.8%。

2.州本级政府性基金预算收支情况

州本级政府性基金预算收入完成0.4亿元，下降17.7%；州本级政府性基金预算支出完成-0.4亿元，下降126.3%，主要是上级部门收回中小银行发展专项债券资金冲减当年支出2.9亿元，忽略此因素增长56.3%，主要是拨付超长期特别国债1.6亿元用于制造业发展。

（三）政府债务执行情况

1.2025年新增债券执行情况。1-11月，全州发行2025年新增债券72.21亿元，其中：新增一般债券16.56亿元，新增专项债券55.65亿元。

2.2025年争取再融资债券执行情况。全州2025年偿还到期本金再融资债券发行规模上限30.6亿元，其中：再融资一般债券24.8亿元，再融资专项债券5.8亿元。截至目前，全州偿还到期本金发行再融资一般债券24.8亿元，再融资专项债券5.8亿元，发行2025年置换再融资专项债券20.79亿元。

3.政府债务偿还本金及余额情况。1-11月，全州偿还政府债务本金33.88亿元。截至11月末，全州政府债务余额为921.43亿元，其中：一般债务余额为409.93亿元，专项债务余额为511.50亿元。（注：2025年3月，全州收回2021年支持中小银行发展专项债券18亿元，故专项债务余额减少18亿元）