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  • 2023年全州1—12月份财政预算执行情况
  • 发布时间：2024-01-16 15:03 来源：延边州财政局
     
2024年 第1期 （总119期）
　　

 

　　　　

　　全州1—12月份财政预算执行情况 

 

　　一、一般公共预算收支情况
　　（一）一般公共预算收入情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算全口径财政收入完成186.1亿元，增长34.4%；全州一般公共预算收入完成73.7亿元，增长61.4%。增幅较大主要原因：一是2022年4月起国家开始实施大规模增值税留抵退税政策，集中退税较多，2023年起恢复常态，同比减少退税3.4亿元；二是2022年制造业中小微企业缓缴税费大部分在2023年上半年陆续缴库；三是2022年契税政策性退税3.61亿元，拉低了上年收入基数；四是2023年因化债等需要，存量资产盘活收入同比增加15.8亿元，其中：延吉市增加7亿元、珲春市增加7.9亿元、安图县增加1.6亿元。
　　地方级税收收入36.9亿元，增长39.7%，主要是增值税、企业所得税、城市维护建设税和契税分别增收4.8亿元、0.2亿元、0.5亿元和4.4亿元。从主要税种看，增值税12.1亿元，增长66.6%，主要是延吉市增收1.4亿元和敦化市增收2.3亿元；企业所得税4.3亿元，增长5.6%，主要是工业企业利润回升所致；个人所得税1.4亿元，增长12.3%，主要是上年同期受疫情影响基数较低；资源税0.8亿元，增长14.6%，主要是安图县增加1884万元；城市维护建设税6.8亿元，增长8.4%，主要与增值税、消费税大幅增加有关；房产税2.7亿元，增长6.9%；印花税0.8亿元，增长36.8%；土地增值税0.8亿元，下降33.3%；车船税2亿元，增长10.1%；耕地占用税0.4亿元，增长23.5%；契税3.9亿元，增长830.1%，主要是上年同期有契税退税3.61亿元。
　　地方级非税收入36.7亿元，同比增收17.5亿元，增长91.2%。从主要项目看，专项收入6.5亿元，增长2.5%；行政事业性收费收入2.6亿元，下降29.3%，主要是安图县和敦化市耕地开垦费同比减少较多；罚没收入4.6亿元，增长88.0%，主要是州本级、龙井市增加较多；国有资本经营收入0.7亿元，增长439.9%，主要是汪清县同比增加2000万元和州本级增加1538万元；国有资产（资源）有偿使用收入20.2亿元，增长363.4%，主要是延吉市增收7亿元、珲春市增收7.9亿元；捐赠收入0.4亿元，下降46.3%，主要是上年疫情相关捐赠抬高了基数；政府住房基金收入1.6亿元，增长59.9%。
　　2.州本级情况
　　州本级完成一般公共预算收入3.9亿元，增长9.8%。
　　（二）一般公共预算支出情况
　　1.全州情况
　　全州一般公共预算支出完成333.1亿元，同比增加28.4亿元，增长9.3%。从具体支出项目看，一般公共服务支出44.8亿元，增长39.7%，主要是延吉市国资中心拨付国企补助及项目经费增加较多；公共安全支出14.2亿元，下降6.9%；教育支出33.2亿元，增长4.0%，主要是普通教育支出增加1亿元；科学技术支出0.6亿元，下降18.6%，主要是基础研究与开发支出减少957万元，技术研究与开发支出减少708万元；文化旅游体育与传媒支出6.1亿元，下降19.2%，主要是文化和旅游支出减少0.6亿元、体育支出减少0.4亿元；社会保障和就业支出56.5亿元，增长11.6%，主要是行政事业单位养老支出增加3.6亿元、企业改革补助支出增加0.4亿元、财政对基本养老保险基金的补助支出增加2.4亿元；卫生健康支出25.8亿元，下降3.5%，主要是上年同期疫情相关支出较多；节能环保支出9.3亿元，增长99.9%，主要是完成节能环保攻坚战目标任务增加支出；城乡社区支出43.1亿元，下降0.5%，主要是上年有州庆因素，增加了基础设施建设支出；农林水支出54亿元，增长9.7%，主要是农业农村支出增加5亿元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加1.9亿元；资源勘探工业信息等支出1.3亿元，增长7.7%；债务付息支出11.8亿元，增长2.7%。
　　全州完成民生支出256.2亿元，增长5.7%，低于支出平均水平。
　　2.州本级情况
　　州本级一般公共预算支出35.3亿元，下降2.8%。                                          
　　二、政府性基金预算收支情况
　　（一）全州政府性基金预算收支情况
　　全州政府性基金预算收入完成20亿元，同比增长0.9%。其中，国有土地使用权出让收入16亿元，同比减少0.5亿元，下降3.2%。全州政府性基金预算支出完成91.7亿元，同比下降12.2%。其中：城乡社区事务支出11.5亿元，下降10.7%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出66.9亿元，下降15.4%；债务付息支出11亿元，增长17.7%。
　　（二）州本级政府性基金预算收支情况
　　州本级政府性基金预算收入完成0.6亿元，下降5.3%；州本级政府性基金预算支出完成1.1亿元，下降26.1%。
　　三、政府债务执行情况
　　（一）2023年新增债券执行情况
　　全州争取新增债务限额88.53亿元，其中：一般债务限额22.58亿元，专项债务限额65.95亿元。全州发行新增债券88.53亿元，其中：一般债券22.58亿元，专项债券65.95亿元。
　　（二）2023年争取再融资债券执行情况
　　全州争取再融资债券规模47.17亿元，其中：再融资一般债券31.77亿元，再融资专项债券15.40亿元。全州发行再融资债券65.81亿元，其中：再融资一般债券50.41亿元（含用于偿还存量债务18.64亿元），再融资专项债券15.40亿元。
　　（三）2023年政府债务偿还本金及余额情况
　　全州偿还政府债务本金48.75亿元，其中：一般债务32.76亿元，专项债务15.99亿元。全州政府债务余额749.38亿元，其中：一般债务余额376.32亿元，专项债务余额373.06亿元。
　　四、下一步工作举措
　　2024年，我们将紧紧围绕全州重点工作任务和财政收支预算，加强预算执行监控，强化资金管理监督，严控财政风险隐患，努力推动各项财政政策落地见效，确保全年各项任务圆满完成。
　　（一）积极抓好组织收入。围绕财政增收，大力支持实体经济发展，加强财政、就业、产业、科技、环保等政策协调配合，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。兼顾社会效益，突出经济效益，坚持招商引资不动摇，以“大数据”时代为契机，结合全州文旅特色、商贸传统和农业优势，培植新的收入增长点。
　　（二）严格落实“三保”保障措施。严格“三保”预算编制和审核，按照底线思维安排年度预算支出，落实“三保”预算编制事前审核制度，切实发挥预算备案审查机制的约束作用。加强“三保”预算执行约束和监控，硬化预算执行约束，切实加强库款管理，保障“三保”正常支付，建立“定期报告+重点关注”的执行监控机制，做好“三保”风险防范和应急处置。
　　（三）全面落实省以下财政体制改革。规范州与县市收入分享方式，完善转移支付管理制度，均衡区域间财力水平，加大财力下沉力度，推动健全县级长效保障机制，确保基层“三保”支出。巩固和拓展减税降费成效，增强企业发展动力。深化预算管理制度改革，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
　　（四）防范化解地方政府债务风险。坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府决策部署，将政府债务化解工作作为重中之重，各地各部门“节衣缩食”过紧日子，高风险地区过苦日子，大力压减一般性支出，严控非急需非刚性支出，努力调整支出结构，竭尽全力筹措资金用于化解债务。切实硬化预算约束，严格财政支出管理，严肃财经纪律，推动建立压减财政支出、支持债务化解的长效工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。

 

 

 

可下载附件：2023年12月全州财政收支情况（简报用）.xls
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